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永和县人民政府关于下达二0一七年财政预算指标的通知

2017-04-20    浏览:

永和县人民政府

关于下达二0一七年财政预算指标的

    

 

各乡镇人民政府、县直各预算单位:

今年财政支出预算按照“量入为出,收支平衡”的要求,坚持保工资、保运转、保民生、促发展的工作思路,根据可支配财力和经济社会发展需求,采取“个人部分按实际,公用经费按标准,专项经费视财力”的做法,做到了有保有压,合理安排支出。2017年财政预算草案已经县第十六届人民代表大会第二次会议审议通过,现将各项预算指标予以分解下达(详见附表),请认真贯彻执行,加强支出管理,确保全年收支平衡。

一、严格执行支出预算,硬化预算约束。各乡镇、各部门要严格按照下达的支出预算项目、科目,金额执行预算,不得随意调整。对预算执行中因政策变化等原因确需调整的,须书面报经县财政局审批后再调整、执行。为确保预算执行的刚性,在年度预算指标执行过程中,除政策性增支或特殊、紧急情况等因素外,原则上财政不再追加支出预算指标。

二、规范资金使用管理,提高预算绩效。各乡镇、各部门要合理安排支出预算进度,编制月度或季度用款计划,及时提出支付申请,提高支出预算的执行进度。要高度重视公务卡使用、政府集中采购等工作,确保预算支出的规范化、制度化、科学化。要积极推进预算绩效考评工作,不断提高财政资金使用绩效。

三、加强部门财务管理,严格“三公”经费支出。各乡镇、各部门要认真贯彻中央“八项规定”和国务院“约法三章”,坚持厉行节约,努力降低行政运行成本。在预算执行过程中要进一步健全完善单位内部财务管理制度,从强化预算约束入手,严格支出审批程序,从严控制和压缩一般性支出和“三公经费”,确保办公性行政经费零增长、“三公”经费只减不增。

四、强化资金监督管理,严肃财经纪律。各乡镇、各部门要认真学习、严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规,坚持做到依法理财、依法治财。财政、审计、监察等部门要加大监督力度,堵塞漏洞,严肃查处各类违法违纪行为,确保财政资金的安全高效。

 

           永和县人民政府

           201747

 

 

2017年专项事业费支出预算

 

1、纪委:

Ⅰ类:监察委员会办公楼及办案区运行经费33万元;乡镇机关规范化建设经费10万元;廉政教育工作经费13万元;廉政文化宣传工作经费15万元;专项治理活动工作经费5万元;公益性岗位工资补贴0.72万元;巡察工作专项经费70万元。小计146.72万元。

Ⅳ类:监察委员会装修、办公家俱93.4万元;劳务费10万元;东征纪念馆廉政教育基地二期布展37万元

2、组织部:

Ⅰ类: “两学一做”学习教育工作经费9万元;12380举报信息管理系统维护费3万元;村官管理工作经费3万元;党建研究工作经费2万元;党务办事公开工作经费8万元;农民办事不出村工作经费10万元;下派“第一书记”管理工作经费4万元;干部工资管理工作经费4万元;干部教育培训工作经费38万元;干部考核工作经费8万元;干部档案管理工作经费2万元;公务员管理工作经费9万元;建国前入党的老党员生活补贴0.27万元;农村(社区)“领头雁”培训工作经费4万元;农村卸任“两委”主干生活补贴资金27万元;农村远程教育工作经费24万元;人才工作经费11万元;乡镇党代会年会制工作经费2万元;乡镇干部体检费8万元;信息化建设工作经费6万元;组织工作经费11万元;发展壮大集体经济经费3万元;“抓党建促脱贫”活动经费4万元;村“两委”换届工作经费12万元;非公经济组织和社会组织工作经费8万元;改造办公用房3万元;农村基层党建工作经费276.5万元。小计499.77万元。

3、宣传部:

Ⅰ类:宣传工作经费45万元;外宣工作经费10万元;中央一台、临汾电视二台、气象信息栏目广告发布费用4万元;“微观永和”管理费用4万元;微电影拍摄制作费用2万元;县界宣传标语费用12万元;外宣品制作费用3万元;文艺创作经费30万元;省、市自媒体宣传费5万元;精神文明工作经费10万元;“我们的节日”和“我的中国梦”主题教育实践活动8万元;“三德”教育活动经费3万元;“永和好人”评选表彰活动经费10万元;“诚信店”活动经费5万元;永和在线网络服务费2万元;网评工作经费2万元;舆情监控费用3万元;孔子诞辰纪念日活动经费5万元;红枣采摘节活动经费8万元;苹果采摘节活动经费8万元;槐花节活动经费10万元;文庙广场、宾馆、青少年活动中心电子屏维修、维护费4万元;维修、购置照相器材设备8万元;2018年党报党刊征订费60万元;省、市党报专版费用30万元;“书香永和”建设活动经费10万元;2017年临汾春晚永和活动经费3万元。小计304万元。

Ⅳ类:平遥摄影展工作经费20万元;青少年活动中心打造核心价值观主题广场工作经费30万元;《毛泽东和他的邻居们》电影创作20万元;《梦回乾坤湾》3D宣传片制作费8万元;《我在奇奇里》的广播剧20万元;编制、整理《永和故事》经费30万元“永和日历”制作经费96.38万元;大运高速公路旅游文化宣传费用58万元;毛泽东在永和创作剧拍摄经费50万元;举办“中国根•黄河魂”摄影大赛活动经费10万元

4、政法委:

Ⅰ类:涉法涉诉救助资金10万元;综治工作经费20万元;矛排工作经费6万元;社会服务管理中心经费和网格长补助9万元;国安办工作经费8万元;法治建设工作经费5万元;法制研究中心启动资金5万元;见义勇为奖励基金8万元。小计 71万元。

5、县委办:

Ⅰ类:机要工作经费5万元;党委信息化中心工作经费5万元;对台办公经费3万元;社情民意工作经费3万元;县委督查工作经费2万元;《永和》杂志中文版印制费8万元;《永和》杂志英文版印制费14万元;《人民论坛》印制费1.44万元;《新媒体智库报告》印制费0.28万元;《红军东征永和纪念馆志》、《乾坤湾志》印刷费44.6万元;机要安装涉密及移动存储介质保密管理系统1.142万元;机要人员外出轮训经费及值班补助8万元;下乡专项业务工作经费3万元;省委驻永和农村工作队大队部补助经费4万元;防范业务工作经费3万元。小计105.462万元。

Ⅳ类:党务政务办事服务中心建设资金125万元;机要人员值班补助1.825万元密码和应急码保障工作经费5万元;县乡商用密码保障工作经费5万元

6、消防队:

Ⅰ类:抢险救援及运行保障工作经费30万元;专职消防员补助经费77万元。

Ⅱ类:消防专项工作经费10万元。小计117万元。

Ⅳ类:消防器材装备购置费50万元;

7、政府办:

Ⅰ类:《山西经济年鉴》经费2万元;春节慰问经费4.4万元;电子政务工作经费3万元;法制办工作经费5万元;金融办工作经费5万元;市府街橱窗宣传费2万元;视频会议管理工作经费5万元;应急办工作经费6.4万元;政府网站工作经费5.6万元;政务督查工作经费2万元;政务外网宽带租赁费1.6万元;《美丽中国美丽俄罗斯》印刷费20万元。小计62万元。

Ⅳ类:永和县电子政务外网建设费用260万元。

8、人大办:

Ⅰ类:人大代表活动经费40万元;《三北志》编撰经费20万元;《永和精神》编撰经费20万元;《人大志》编制费25万元。小计105万元。

9、政协办:

Ⅰ类:政协委员活动经费20.55万元;文史资料编制费32万元。小计52.55万元。

10、统战部:

Ⅰ类:党外干部管理工作经费3万元;党外干部培训工作经费2万元;宗教工作经费3万元;非公有制经济代表人综合评价工作经费2万元。小计10万元。

11、公安局:

Ⅰ类:天眼工程维护租赁费70.5万元;维护社会治安志愿者意外保险费10.875万元;维护社会治安志愿者生活补助180万元;法定工作日之外加班补贴59.136万元;人员补助经费5.87万元;办案费344.9675万元;装备费344万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:出入境身份证经费5万元。小计1020.8485万元。

Ⅳ类:看守所建设项目743.6万元;警体馆建设80万元;四级网点高清视频会议终端100万元;350兆数字集群终端18.57万元;“三台合一”数字联网终端机UPS更换54.23万元;机关办公室暖气更换4.98万元;内外墙粉刷6.4万元;升级改造语音专网电话1.3万元;天眼二期尾欠20.2万元;刑警大队采购设备费用89.9万元。

12、检察院:

Ⅰ类:法定工作日之外加班补贴9.4万元;第一书记工作经费0.5万元。小计9.9万元。

Ⅳ类:电子检务工程建设资金35万元;办公楼维修10万元。

13、交警队:

Ⅰ类:交通秩序整治人员补助经费20万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:道路交通管理工作经费240万元;道路交通管理人员经费210万元。小计:470.5万元。

Ⅳ类:办案经费30万元,办公用房维修148万元;执勤执法装备107.5万元。

14、法院:

Ⅰ类:法定工作日之外加班补贴12万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:诉讼工作经费20万元。小计32.5万元。

Ⅳ类:审判大楼基础设施维修改造46.5万元;前院维修改造资金47万元;家事审判法庭、诉讼服务中心维修资金49万元;安检房建设及审判大楼卫生间维修资金38万元;司法改革员额法官电脑等办案经费19.8万元;交口人民法庭征地、附属物补偿项目资金24万元;临时干警服装装备经费3万元;数字法院及信息建设项目19万元;审判大楼办公设备项目经费30万元;人民法院统一身份证体系建设工作经费18万元。

15、司法局:

Ⅰ类:“七五”普法8万元;司法业务用房占用耕地税1.87万元;第一书记工作经费0.5万元。小计:10.37万元。

Ⅳ类:司法所12万元。

16、财政局:

Ⅰ类:财政预算绩效管理工作经费5万元;国际资金管理工作经费2万元;国库集中支付业务管理工作经费5万元;国有资产业务管理工作经费2万元;会计培训管理业务工作经费2万元;政府集中采购业务管理工作经费5万元;网络运行维护费36万元;财源投资开发公司工作经费2.5万元;中小企业融资担保公司工作经费3.5万元;政府外债项目还本付息准备金13.82万元;地方财政投资评审费150万元;财政绩效评价评审费50万元;县级项目融资平台工作经费5万元;鸿运投资开发建设有限公司工作经费4万元;扶贫开发有限公司工作经费19万元;政府集中采购评审费15万元。小计319.82万元。

17、审计局:

Ⅰ类:审计专项业务工作经费27万元;政府投资项目审计专项经费120万元。小计147万元。

18、统计局:

Ⅰ类: 1%人口抽样调查工作经费1万元;第三次全国农业普查工作经费3万元;六项调查工作经费18.72万元;农村联网直报工作经费20.53万元;统计方法制度改革与教育工作经费3万元;统计网络使用与维护费1.8万元,“七五”统计普法宣传教育工作经费3万元,投资统计改革先行先试人员经费2.19万元。小计53.24万元。

19、史志办:

Ⅰ类:《永和县志》修改稿打印费2万元;《永和县志》修改、整理费用2万元;房屋租赁费2.6万元。小计6.6万元。

Ⅳ类:《永和县志》省、市送审、专家审阅及终审费3.8万元;出版印刷费64万元;图片登记费用3万元;差旅费3万元;书号费4万元;出版《永和年鉴》收集、整理、出版工作经费4万元;出版《永和县革命遗迹》收集、整理、出版工作经费6万元。

20、县委党校:

Ⅰ类:干部教育培训工作经费10万元;教学业务工作经费5万元。小计15万元。

21、档案局:

Ⅰ类:档案保护费2万元。小计2万元。

Ⅳ类:档案数字化建设工作经费10万元。

22、老龄办:

Ⅰ类:百岁老人保健费1.2万元;特困老人慰问费2万元。小计3.2万元。

23、武警中队:

Ⅰ类:警备业务工作经费20万元;防爆设备购置 55 万元。小计75万元。

24、县直机关工委:

Ⅰ类:党建工作经费1万元。小计1万元。

25、信访局:

 Ⅰ类:信访值班工作经费25万元;信访专网使用维护费1.5万元;信访救助资金3万元;信访接5万元,疑难问题化解资金与聘用律师费30万元。小计64.5万元。

26、编办:

Ⅰ类:电子政务管理业务工作经费1万元;权责清单业务工作经费2万元;行政审批制度改革业务工作经费4万元;中文域名注册费2万元。小计9万元。

27、团县委:

Ⅰ类:读书活动经费0.5万元;青年联谊会经费1万元;青年创新创业大赛活动经费1万元;诗歌朗诵会经费0.5万元。小计3万元。

28、交通局:

Ⅰ类:公用经费保障资金(成品油价格和税费改革转移支付)24万元;坡署线补偿费用8万元;公路建设环评经费50万元;春运安全补助经费16万元;村村通公路维护补助36万元;第一书记工作经费0.5万元;养护事业补助经费240万元。

Ⅱ类:房屋租赁费8万元。小计382.5万元。

Ⅳ类:阴德河(观景台)至阴德河景区道路建设费用660万元;交口至阁底路升级改造项目300万元,县乡公路征地拆迁费用1350万元省道王家坪—杨家庄段、省道248过境公路前期设计费用175万元;县乡公路前期设计费用362万元;公路工程监理设计费97万元;生命安全防护工程县级配套150万元

29、政府采购中心:

Ⅰ类:政府集中采购业务工作经费5万元。小计5万元。

30、政务大厅管理中心:

Ⅰ类:新建微信公众号永和分站点平台建设、维护费5万元;综合管理工作经费3万元。小计8万元。

31、国库支付局:

Ⅰ类:国库集中支付票据及业务工作经费5万元。小计5万元。

Ⅳ类:营业室维修8万元;办公设备购置5万元。

32、非税征收局:

Ⅰ类:网络使用与维护费4万元;非税收入征收业务工作经费3万元。小计7万元。

33、接待处:

Ⅰ类:县级会议费60万元;县级接待费120万元;接待业务工作经费5万元。小计185万元。

34、城管委:

Ⅰ类:遗属补助0.72万元;社区工作经费5万元;社区工作人员补助经费72.4万元;小计78.12万元。

Ⅳ类:公厕管理及水电费10万元;维修费5万元;办公设备购置费5万元;南圪崂河道抢险及西峪沟水毁治理工程207.8万元。

35、事务局:

Ⅰ类:机关运行保障费450万元车辆购置费用90万元。小计540万元。

Ⅳ类:楼顶处理经费160万元。

36、事业单位登记管理局:

Ⅰ类:事业单位登记管理业务工作经费3万元。小计3万元。

37、东征纪念馆:

Ⅰ类:纪念馆管理工作经费4万元;退役士兵安置人员工资11.7万元。小计15.7万元。

38、妇联:

Ⅰ类:妇女技能(就业)培训工作经费1万元;庆“三八”系列活动经费2万元。小计3万元。

39、环保局:

Ⅰ类:环境保护宣传费4万元;饮用水水源地(县城农村)监测费20万元;污水处理厂在线监控运营费10万元;空气质量监测点位运营工作经费20万元;空气质量监测点迁移费用30万元;农村空气质量监测费用6万元;国控点位土壤监测点工作经费5万元;东山水厂监测点周围500米绿化费用30万元;环境监测工作经费10万元;环境监察执法工作经费11万元;环境热线及排污费申报平台运行经费3万元;生态县功能区考核工作经费30万元。应对重污染天气经费10万元;“煤改电”工作经费10万元;城区(城郊)居民取暖环保锅炉更换补助资金20万元;生态环境治理攻坚行动工作经费10万元;监督性监测工作经费20万元。 小计249万元。

Ⅳ类:芝河源头保护工作经费30万元;永和县“十三五”环境保护规划编制经费30万元;永和县建成区禁燃区规划编制费用10万元;永和县禁养区规划编制费用10万元;永和县土壤污染防治方案编制经费30万元;集中式饮用水源地(县城、农村)评估费10万元;污染源普查工作经费30万元;

 40、教科局:

Ⅰ类:第三幼儿园室内外装修86.2万元;高考20万元;高中学业水平测试5万元;中考20万元;中考体育测试5万元;中考理化生实验测试3万元;中考信息化测试3万元;中小学升级统考5万元;期末统考2万元;庆“六一”活动5万元;教育奖励金80万元;中职助学金县级配套17万元;中职免学费县级配套13万元;普高助学金7万元;义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助5万元;义务教育阶段学校公用经费县级配套资金55万元;学前教育资助县级配套资金6万元;义务教育学校转移支付资金80万元;营养改善计划项食堂供餐经费40万元;农村附设幼儿营养改善计划经费5万元;原公益性岗位教师补助经费71.07万元;代课教师养老保险金15.09万元;原民办代课教师教龄补贴17.56万元;校安工程开行贷款利息139.13万元;2016年度初中困难寄宿生(建档立卡、代保)生活补助及困难幼儿(建档立卡、代保)资金所缺资金10.35万元;教育宽带专线网络费用33.125万元(其中:移动宽带31万元,视频会议室1万元,校园安全监控1.125万元);教育暖心工程80万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:2017年县直幼儿园非税收入与支出预算226万元。小计1055.025万元。

Ⅳ类:城镇幼儿园室内外粉刷及泥皮脱落处理30万元;教师周转房变压器及暖气安装费用52万元;“全面改薄”项目县级配套资金100万元;标准化学校建设资金560万元;建设工程欠款200.2348万元;教育信息化建设资金63.388万元;教师培训专项经费120万元;素质教育实践活动观摩、比赛等活动15万元;县直中小学校补助经费90万元;学前教育补助经费50万元;临时人员工资20万元;中小学校线路改造工程400万元;义务教育学校维修、绿化、校园文化建设资金251.92万元;职业中学实训基地建设300万元;药家湾幼小一体化学校暖气接口费65.98万元。

41、文联:

Ⅰ类:《乾坤湾》杂志编印费6万元;三晋文化研究工作经费0.8万元。小计6.8万元。

42、爱卫办:

Ⅰ类:病媒防控工作经费5万元;创卫工作经费1万元。小计6万元。

43、科协:

Ⅰ类:科普专项工作经费3万元。小计3万元。

44、科技中心:

Ⅰ类:防震减灾工作经费2万元;“三网一员”及地震台网管理员补助经费5万元;专利申报工作经费3万元。小计10万元。

45、文化局:

Ⅰ类:旅游业务工作经费15万元,全民健身活动经费8万元;文化馆场地租赁费12万元;文化市场行政综合执法工作经费4万元;文物保护工作经费4万元;篮球赛活动经费10万元;文化局人员经费补助2万元;乡村文化记忆工程资金3万元;影剧院人员补助经费5万元;春节文化活动经费20万元;电影公司人员补助经费18万元;电影放映补贴经费2.85万元;消夏文艺活动工作经费8万元;农村文化建设专项资金9.006万元。广场舞比赛工作经费5万元;文化下乡活动经费3万元;文化馆购置办公设备经费5万元;文化产品开发和宣传费用20万元;12.26纪念毛主席活动经费14万元;乡镇老放映员生活补助配套1.82万元;音响质保金4.3万元;乾坤湾旅游景区网络覆盖费用3万元。小计176.976万元。

Ⅳ类:县级“两馆一站”免费开放县级配套资金37.5万元;图书馆资源项目20万元;数字影院项目40万元;通用机场规划、设计费105万元;全面健身活动中心设计、科研费用280万元;大建筑维修费用10万元;乾坤湾旅游景区基础设施建设项目“三通一平”资金620万元。

46、广电中心:

Ⅰ类:阁山插转台运行维护费2万元;设备购置费10万元。

Ⅱ类:电视台业务经费1.2万元。小计13.2万元。

47、住建局:

Ⅰ类: 法律服务费5万元;园林绿化50万元;垃圾处理场经费99.34万元;监察队、设计室、质监站经费190.7万元;环卫队工作经费400万元;通达农机公司所需费用12.8万元;城市管理执法大队295万元;污水处理运营经费110万元;城维费160万元;污水处理费收取经费5万元;改善城市人居环境工作经费5万元;新建坡城中村设计费55万元;执法大队其它工资16.64万元;实施项目人员工资20万元;自来水13万元;新众合供热公司延时供热补助42万元新众合燃气供热185万元;配置执法车、路灯检修车等57万元

Ⅱ类:环卫工作补助经费20万元。

Ⅲ类:乡村清洁工程县级配套资金71万元。小计1812.48万元。

Ⅳ类:垃圾处理场泄洪管道维修费120万元;关于市政道路、排水等基础设施工程余款38.64万元;廉租房质保金10万元;农村危房省级配套22.55万元;永红大桥改建工程350万元;芝河河道治理(河口段)280.53万元;药家湾至交口亮化120.25万元;规划编制费72.5万元;永红大桥桥东河道绿化工程17.85万元;市政基础设施(城东路排水等)365.24万元;农村危房县级配套100万元;2015年永义新村巷道硬化工程款51.9万元;2015年城南路混凝土防护栏12.65万元;规划编制费200万元;新建坡城中村改造项目前期费用80万元;正大路拓宽改造工程前期费用200万元;垃圾场配置运营设备125.65万元;春源供热800.79万元;保险巷改造工程280万元;危房改造县级配套资金58.5万元;自来水水资源保护工程330万元;新众合燃气供热600万元;城镇执法大队设备购置等100万元。

48、安监局:

Ⅰ类:安全生产信息中心人员补助经费40万元;房屋租赁费10万元;安全生产专项整治工作经费4万元;安全乡村建设工作经费5万元;安全员补助经费2万元;安全生产应急救援工作经费4万元;安委办工作经费8万元;安全生产专家会诊费5万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:安全生产执法检查工作经费5万元;安全生产信息中心人员补助经费15万元。小计98.5万元。

Ⅳ类:信息化平台建设经费50万元。

49、发改局:

Ⅰ类:储备粮利息补贴资金30.96万元;经信工作经费5万元;商务工作经费15万元;招商引资工作经费20万元;重点项目管理工作经费10万元;综改工作经费5万元;退库人员经费30万元;县级储备粮保管费30万元;粮食托管人员补助工作经费16.66万元;粮食办公经费4万元;美丽乡村测量费5万元。

Ⅱ类:粮食办公楼维修19万元。小计190.62万元。

Ⅳ类:粮食轮换差价及费用96万元;国有资产评估费万元;光伏村组路可研编制费40万元;以工代赈项目资金7.4589万元;工业园区“十三五”规划编制费57.5万元;危老仓库改造县级配套资金50万元。

50、中小企业局:

Ⅰ类:电子商务发展专项资金100万元;中小企业服务体系建设资金8万元;第二届“槐花节”山西、北京宣传活动经费55万元。小计163万元。

Ⅳ类:中小企业发展专项资金50万元。

51、工商和质监局:

Ⅰ类:企业和个体注册登记管理工作经费4万元;执法办案工作经费4万元;质量监督管理工作经费1万元;12315工作补助经费2万元;网络使用与维护费4万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类::个协、消协、私协管理工作经费5万元;小计20.5万元。

Ⅳ类:油品质量抽检费6万元;工商所维修费15万元。

52、房产中心:

Ⅰ类:廉租房供暖补贴及维修费8万元。

Ⅱ类:房屋产权等级管理工作经费40万元。小计48万元。

53、住房公积金管理中心:

Ⅰ类:住房公积金2040万元。小计2040万元。

54、价格中心:

Ⅰ类:价格调节基金12万元;涉案财物价格鉴证费3万元。

Ⅱ类:非涉案物评估费4万元。小计19万元。

55、治超办:

Ⅰ类:治超管理工作经费5万元;流动稽查人员补助经费27万元。小计32万元。

56、工商联:

Ⅰ类:换届专项经费3万元;返乡、回故乡、建家乡活动经费3万元。小计6万元。

57、城镇工业联合社:

Ⅰ类:人员补助经费2万元。小计2万元。

Ⅳ类:机关办公用品,采暖设施7万元。

58、看守所:

Ⅰ类:在押人员给养及管理工作经费30万元。小计30万元。

59、食药监局:

Ⅰ类:村级信息员补助经费8.3万元;基层监管站工作经费10万元;稽查队执法工作经费5万元;执法监管工作经费10万元;食安委专项工作经费5万元;投诉举报奖励资金20万元;投诉举报工作经费3万元;食药创卫环境整治工作经费13万元;农产品安全抽检工作经费13万元;第一书记工作经费0.5万元。小计87.8万元。

60、综合检验检测中心:

Ⅰ类:委托抽检工作经费2万元;检验检测工作经费3万元。小计5万元。

61、企业养老保险中心:

Ⅰ类:基本养老保险补助资金62.44万元;做实个人账户资金5.9万元;社会保险费申报缴纳管理工作经费5万元。小计73.34万元。

62、失业保险中心:

Ⅰ类:信息系统技术支持和运营维护费1万元;事业单位失业保险补助资金80万元;失业保险基金管理工作经费1.8万元;公益性岗位人员工资补贴1.92万元。小计84.72万元。

63、人社局:

Ⅰ类:公务员管理工作经费3万元;劳动监察及劳动争议仲裁工作经费3万元;人才交流中心工作经费2万元;人才市场管理工作经费20万元;事业单位招聘工作经费5万元;慰问金6万元;新招聘事业单位人员培训工作经费2万元;退役士兵安置岗位人员补助11.6万元;第一书记工作经费0.5万元。小计53.1万元。

64、农村养老保险中心:

Ⅰ类:城乡居民基本养老保险补助资金112.4万元;村干部养老保险专项补助资金3.996万元;信息系统使用和维护费1.6万元;城乡居民养老保险管理工作经费10万元;全民参保登记工作经费25万元。小计152.996万元。

65、医疗保险中心:

Ⅰ类:城镇职工基本基本医疗保险费1054.7832万元;城镇居民参加医疗保险的补助金县级配套25.54万元;机关事业单位工作人员的工伤保险费31.24万元;生育保险费78.1万元;金保工程光缆专用网管理服务费2.5万元;征缴扩面业务经费4万元。小计1196.1632万元。

66、机关事业单位养老保险中心:

Ⅰ类:养老保险基金5000万元;养老保险稽核工作经费3万元;专网使用维护费1万元;离退休人员年度审核经费1万元;养老保险、职业年金新制度实施工作经费1万元。小计5006万元。

Ⅳ类:省统一的养老保险、职业年金10万元。

67、卫生监督所:

Ⅰ类:生活饮用水监督检测费2万元;医疗机构监督检测费3万元;传染病监督检测费2万元;放射卫生监督检测费1.5万元;公共场所监督检测费1.7万元;学校卫生监督检测费1.5万元。小计11.7万元。

68、疾控中心:

Ⅰ类:传染病防治工作经费2万元;地方病防治工作经费4万元;疾病预防督导工作经费2万元;计划免疫工作经费4万元;

Ⅱ类:计划免疫疫苗购置费23万元。小计35万元。

69、妇幼站:

Ⅰ类:宫颈癌筛查工作经费1万元;免费技术服务工作经费8万元;营养干预工作经费4万元;增补叶酸工作经费2万元。小计15万元。

70、卫计局:

Ⅰ类:妇幼保健与计划生育管理工作经费10万元;疾控与基层农卫工作经费10 万元;卫计工作专项事业费30万元;医疗责任事故保险14万元;医政医改中医管理工作经费8万元;政策法规综合监督与食品安全风险监察工作经费10万元;卫生应急办(健康教育所)专项事业费12万元;村级信息员补助经费7.6万元;村卫生室实施基本药物制度补助资金2.8万元;独生子女奖励扶助资金64.08万元;流动人口服务工作经费8万元;乡村医生补助经费7.6万元;乡村医生退养补助经费0.42万元;乡镇卫生院补助经费10万元;第一书记工作经费0.5万元;药品零差率销售补助经费280万元。

Ⅱ类:健康“暖心工程”扶贫资金300万元。

Ⅲ类:国家基本公共卫生服务补助经费项目县级配套资金29.5万元;小计804.5万元。

Ⅳ类:创建全国基层中医药服务先进单位经费21万元;县乡医疗卫生机构一体化改革工作经费15万元;办公场所维修费20万元;健康扶贫项目补助经费15万元;村卫生室附属实施建设资金145.5万元;山西省村医服务能力提升项目补助1.73万元;

71、中医院:

Ⅰ类:医疗责任事故保险10万元;医疗垃圾处理费用25万元;临时聘用人员费用60万元;中医药事业发展经费8万元。小计103万元。

72、县医院:

Ⅰ类:医疗责任事故保险20万元;120急救中心补助经费10万元;医疗垃圾处理费用25万元;临时聘用人员费用80万元;第一书记工作经费0.5万元。小计135.5万元。

73、红十字会:

Ⅰ类:捐助工作经费2万元。小计2万元。

74、新农合:

Ⅰ类:合作医疗县级配套资金440.28万元;移动专网费1.45万元;网络运行维护费1.25万元;印刷、宣传等宣传经费5万元。小计447.98万元。

75、民政局:

Ⅰ类:40%退职人员补助经费1万元;边界联检工作经费1万元;城乡低保管理工作经费5万元;城乡医疗救助工作经费5万元;慈善总会工作经费2万元;东山公墓管理工作经费1.8万元;抚恤工作经费5万元;敬老院管理工作经费25万元;阁底敬老院工作经费3万元;救灾工作经费5万元;“两节”慰问资金14.8万元;烈士陵园管理工作经费8万元;日间照料中心运行工作经费6万元;伤残保健金5万元;五保户丧葬费5万元;义务兵优待金43.0735万元;婚姻登记证返还款1.5万元;地名普查工作经费50万元;困难残疾人补贴县级配套资金10.86万元;光荣院管理工作经费28.16万元;第一书记工作经费0.5万元;换届工作经费7万元。

Ⅱ类:婚姻登记工作经费1万元;返还送温暖献爱心捐款10.877万元。

Ⅲ类:城市低保县级配套资金5万元;农村低保县级配套资金5万元;农村五保供养县级配套资金158.72万元;城乡医疗救助县级配套资金5万元;孤儿保障县级配套资金5.04万元;高龄老人生活补贴金县级配套资金75万元;救灾县级配套资金5万元;临时救助县级配套资金3万元;退役士兵县级配套资金9.639万元。小计516.9695万元。

Ⅳ类:养老院启动及运行经费69万元。

76、残联:

Ⅰ类:基层残联专职委员误工补贴8万元;残疾人保障金5万元;残联专项工作经费6万元;亲情一家人服务工作经费3万元;残疾人核查核销工作经费10万元;残疾人康复中心暖气接口费1万元;农村基层党组织助残扶贫工程县级配套经费1.5万元;重度残疾人护理补贴县配套22万元。小计56.5万元。

Ⅳ类:残疾人托养中心建设县级配套资金110万元。

77、老干局:

Ⅰ类:困难老干部帮扶资金3万元;老年组织活动经费4万元;离休干部特需费2.75万元;离休干部医疗费67万元;退休干部活动经费55万元。小计131.75万元。

78、气象局:

Ⅰ类:人员补助经费12.594万元;专项经费补助10万元;第一书记工作经费0.5万元。小计23.094万元。

79、脱贫攻坚办:

Ⅰ类:脱贫攻坚工作经费200万元。

80、农委:

Ⅰ类:良种场职工补助经费53.76万元;农产品质量安全检测监管工作经费6万元;改善人居环境奖补资金200万元;特色农业产业扶贫规划费8万元;农技推广工作经费5万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:种子公司补助经费5万元。

Ⅲ类:中药材种植项目县级配套资金2万元。小计280.26万元。

Ⅳ类:农技推广基层条件建设资金20元;农产品质量安全检验检测站建设县级配套资金50万元;路灯亮化质保金48万元;农产品检测站建设117万元。

81、农经中心:

Ⅰ类:农村会计代理费17.4万元;土地仲裁工作经费3万元;一事一议工作经费5万元;合作社管理经费5万元。小计30.4万元。

Ⅳ类:农村土地确权县级配套资金370.5万元;农村产权交易中心经费12万元;

82、畜牧兽医局:

Ⅰ类:草地虫鼠害防治工作经费2万元;春秋两季防疫工作经费5万元;村级动物防疫员补贴经费18.96万元;动物检疫工作经费2万元;防治监测费5万元;屠宰监测费4万元;畜牧执法及畜产品质量安全检查工作经费2万元;出省口畜禽检测工作经费3.04万元;动物重大疫病物资储备资金3万元;退耕还草工作经费1万元;第一书记工作经费0.5万元。小计46.5万元。

Ⅳ类:人工种草工作经费3万元;染疫畜禽和病害畜禽养殖废弃物无害化处理资金20万元。

83、农机中心:

Ⅰ类:大型站退休人员津补贴22.5万元;农机具直补工作经费4万元;第一书记工作经费0.5万元。

Ⅱ类:农机监理工作经费1万元。小计28万元。

Ⅳ类:深松整地后台管理设备配置5.5万元;办公楼维修、办公设备购置25.8万元。

84、国土局:

Ⅰ类:建设用地报批工作经费8万元;土地利用整体规划调整完善工作经15万元(基金支出);基准地价更新编制经费20万元(基金支出);统一年产值更新评价编制经费8万元;县级土地利用总体规划修改工作经费30万元;土地变更调查工作经费8万元;土地价格评估费10万元;地质灾害防治工作经费25万元;土地复垦方案编制工作经费10万元;“十三五”土地整治规划编制工作经费8万元;信息化工作经费8万元;桑壁镇兴义村土地开发项目实施工作经费3.31万元;基本农田保护标志牌制作经费15万元;退耕还林图纸打印费9万元(基金支出7万元);第一书记工作经费0.5万元;地质公园管理工作经费15万元。

Ⅱ类:打击非法采矿工作经费10万元;国土资源执法监察工作经费25万元。小计227.81万元。

Ⅳ类:化石普查工作经费37万元;地质灾害搬迁治理县级配套资金1290.15万元;地质灾害治理经费30万元;地质公园科考道二期建设资金165万元;永和县南庄村土地开发项目经费60万元;不动产登记工作经费133.5万元。

85、林业局:

Ⅰ类:护林防火工作经费30万元;国营林场补助经费(税费改革资金)2万元;林地变更调查工作经费15万元(基金支出);国营林场工作经费133万元(基金支出);国营苗圃工作经费190万元(基金支出);第一书记工作经费0.5万元。小计370.5万元。

Ⅳ类:补植补栽资金250万元;永和关旅游景点绿化资金75万元;乾坤湾景区绿化资金50万元;城区及东西两山补植资金60.5万元。

86、林业派出所:

Ⅰ类:退役士兵安置人员补助8.7万元;原公益性岗位人员补助经费0.396万元。

Ⅱ类:林区执法巡查工作经费9.2万元。小计18.296万元。

87、水利局:

Ⅰ类:护坝员补助经费5万元;抗旱服务工作经费20万元;河道采砂管理工作经费5万元;淤地坝维护工作经费10万元;退役士兵安置人员工作经费5.518万元;农村饮水安全工程水质检测中心运行经费35万元;山洪灾害防御体系运行维护经费40万元;第一书记工作经费0.5万元。小计121.018万元。

Ⅳ类:南庄郭家村人畜饮水工程县级配套资金100万元;阁西垣提水灌溉管理站运行经费71.25万元;水利工程建设质量监督经费5万元。

88、创卫办:

Ⅰ类:创卫办专项经费30万元。小计:30万元。

Ⅳ类:创建国家卫生县城基础设施改造工程项目前期科研设计招标费用260万元农村改厕无害化改造项目费用20万元;各片区创卫配套建设资金(新建、改建厕所费用)60万元

89、农发办:

Ⅰ类:农发专项事业费10万元;

Ⅲ类:华龙果业干鲜果储存库建设县级配套资金60万元宏润养殖专业合作社配套资金6万元;2013年省立项土地项目工程管理费和质保金42.93万元;2014年省立项土地项目工程管理费和质保金48.65万元;小计167.58万元

90、扶贫局:

Ⅰ类:易地扶贫搬迁购房补贴25.2万元;精准扶贫工作经费15万元。小计40.2万元。

91、芝河镇:

Ⅰ类:森林防火工作经费25万元;梁家坡朝阳寺易地移民工程设计费5万元;梁家坡新农村建设4.74万元;蔬菜大棚资金10万元;乡村道路维修资金6.82万元;文化站免费开放经费5万元;药家湾拆迁评估费4.92万元;农民办事不出村信息员补助经费2.4万元;脱贫手册印制费5万元;河口杜占军桥13万元;司法评估费0.8万元;上缴建设土地使用费资金25.2536万元;两会维稳值班费2.3万元;东裕沟水源地保护费用46万元。小计156.2336万元。

Ⅳ类:药家湾征地拆迁遗留问题90万元;药家湾新医院征地补偿款200万元;药家湾占补平衡资金36.4万元;创卫清洁资金20万元;后甘露河村活动场新建34万元;易地移民室外工程866万元;药家湾新医院路东征地、全民健身活动中心、气象站征地拆迁经费1620万元党务政务公开办事大厅建设资金13.27万元

92、坡头乡:

Ⅰ类:脱贫手册印制费5万元;森林防火工作经费25万元;农民办事不出村信息员补助经费1.8万元;乡村道路维修资金3.57万元;村级活动室经费7万元;新天能源补偿款16万元;高速路遗留问题补偿款8万元。小计66.37万元。

Ⅳ类煤层气过境通道绿化补偿款11万元;新农村建设资金17万元;岔口村停车场建设27万元;经济林管护20万元。

93、南庄乡:

Ⅰ类:脱贫手册印制费5万元;乡村道路维修资金4.06万元;农民办事不出村信息员补助经费1.2万元。小计10.26万元。

Ⅳ类:永和关停车场、公厕建设40万元;机关食堂维修10万元;党务政务公开办事大厅建设资金17.3万元;郭家村党员活动室建设35万元。

94、打石腰乡:

Ⅰ类:脱贫手册印制费5万元;高速路协调费7万元;村村通油路养护费5.8万元;河会里维修公路经费15万元;属步里吃水工程5万元;村委垃圾池13个、厕所3个经费9.8万元;乡村道路维修资金4.01万元;农村党建经费8万元;党员活动室15.2万元;农民办事不出村信息员补助经费1.2万元。

Ⅱ类:非税收入砂场承保费30万元。小计106.01万元。

Ⅳ类:党务政务公开办事大厅建设资金14.5万元;经济林管护35万元。

95、阁底乡:

Ⅰ类:脱贫手册印制费5万元;计生服务费1.64万元;乾坤湾景区管理人员补助经费15万元;乾坤湾景区管理工作经费30万元;东征村农家乐改造费20万元;乡村道路维修资金3.9万元;优抚对象补助经费1.17万元;农民办事不出村信息员补助经费2.4万元。小计79.11万元。

Ⅳ类:东征至阴德河旅游公路补偿150万元;红军泉景区亮化工程资金100万元;西后峪至齐齐里村公路拆迁补偿180万元;阁底乡创建国家级卫生乡镇经费310万元;东征村红色教育拓展训练基地经费200万元;8个村委党支部扩建经费200万元;阁底乡东征村富民工程121.5万元;地质博物馆到阴德河步行栈道资金290万元;小木屋消防设施建设资金80万元;党务政务公开办事大厅建设资金12.5万元;院县合作项目200万元。

96、交口乡:

Ⅰ类:脱贫手册印制费5万元;计生服务费2.14万元;乡村道路维修资金3.38万元;农民办事不出村信息员补助经费1.2万元;处理遗留问题7.36万元。小计19.08万元。

Ⅳ类:小南楼村村级场所建设22.5万元;党务政务公开办事大厅建设资金15万元;可托整村推进项目质保金10万元。

97、桑壁镇:

Ⅰ类:脱贫手册印制费5万元;乡村道路维修资金5.67万元;农民办事不出村信息员补助经费1.8万元苹果采摘节经费20万元。小计32.47万元。

Ⅳ类:党务政务公开办事大厅建设资金20万元;新乡小康村建设县级配套资金25万元。

98、供销社:

Ⅰ类:资管中心人员补助经费11万元;新网工程及电子商务建设资金3.5万元。小计14.5万元。

99、总工会:

Ⅰ类:专项业务工作经费100万元;人员津补贴10.97万元;帮扶救济资金20万元。小计130.97万元。

100、人武部:

Ⅰ类:国防事业及民兵训练费25万元;第一书记工作经费0.5万元。小计25.5万元。

101、运管所运输:

Ⅰ类:专项管理经费33万元(其中:基金支出20万元)。

Ⅱ类:专项经费补助40万元。小计73万元。

102、预算股:

Ⅰ类:财税收入组织驻永条管部门困难补助经费80万元;政府债券还本付息资金1155.6万元;政府主权外债项目还本付息资金13.6万元;政策性农业保险费23万元;预备费400万元;大学生创业贷款贴息资金22万元;援疆资金2万元;农村基层党建工作经费434.5万元;“暖心”工程城乡居民意外保险223.754万元;霍永高速公路指挥部工作经费15万元;农村信用联社专项经费5万元;行政效能建设及事业发展资金256.3万元。小计2630.75万元。


  

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