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永和县人民政府关于下达二〇一五年财政预算指标的通知

2015-06-20    浏览:

永和县人民政府

关于下达二〇一五年财政预算指标的

通    知

 

各乡(镇)人民政府,各预算单位:

根据中央、省、市财政工作会议精神和县委、县政府整体工作部署,按照“量入为出、收支平衡,统筹兼顾、突出重点”的部门预算编制原则,今年财政支出坚持“保基本、保运转、保民生、保重点、保稳定”的工作思路,采取“个人部分按实际,公用经费按标准,专项经费视财力”的做法,做到了有保有压,合理安排支出。2015年财政预算草案已经县十五届人民代表大会第五次会议审议通过,现将各项预算

指标予以分解下达,请认真贯彻执行,严格支出管理,确保全年收支平衡,确保财政资金安全、高效运行。特提出以下意见:

一、严格执行预算支出,全面公开预决算。各乡镇、各部门要严格按照下达的支出预算项目、科目、金额执行预算,不得随意调整。对预算执行中因政策变化等原因确需调整的,须书面报经县财政局审批后再调整、执行。为确保预算执行的刚性,在年度预算指标执行过程中,除政策性增支或特殊、紧急情况等因素外,原则上财政不再追加支出预算指标。今年要全面启动财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算信息公开工作,各部门预决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项要向社会公开作出说明。

二、强化政府采购监管,规范采购行为。严格执行政府采购预算,所有财政性资金及其配套资金的使用,必须按照《永和县2014-2015年政府集中采购目录及限额标准》执行支出,各部门要将政府采购预算细化到采购品目,杜绝政府采购随意性。要严格执行先有预算,再进行采购的预算管理制度,对未编制采购预算和未获批准调整采购预算的事项,一律不审批办理采购手续,国库支付局不予支付资金。

三、加强预算绩效管理,提高资金效益。今年将建立绩效运行跟踪监控机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,纠偏扬长,促进绩效目标顺利实现。同时扩大绩效评价范围,完善评价结果与预算分配挂钩机制。评价结果与下年度项目支出预算安排挂钩,凡绩效评价较差或不合格的项目,下年度不再安排类似经费,项目支出预算实行“零增长”或“负增长”。

四、盘活财政存量资金,强化预算约束。今年将进一步盘活财政存量资金,对部门连续两年及以上的专项结余结转资金,通过调整到同类项目、收回总预算等方法盘活使用。同时,12月底前将各部门公共财政预算结余资金全部收回总预算统筹使用。希望各部门高度重视,加快预算执行进度,强化预算执行约束。

五、加强部门财务管理,严肃财经纪律。各乡镇、各部门要认真贯彻中央“八项规定”和国务院“约法三章”,坚持厉行节约,努力降低行政运行成本,严格支出审批程序,从严控制和压缩一般性支出和“三公”经费,确保办公性行政经费零增长、“三公”经费只减不增。要认真学习、严格执行《预算法》、《会计法》及其他财政法规政策,坚持依法理财、从严管财。财政、审计、监察等部门要加大监督力度,堵塞漏洞,严肃查处各类违法违纪行为,确保财政资金安全高效。

 

 

永和县人民政府

2015年6月12日

 

 

〇一五年专项事业费支出安排

 

1、农委良种场职工津贴补贴35.65万元,农产品质量安全监管、检测、执法工作经费5万元,粮食直补县级配套资金100万元,粮食直补工作经费0.6万元(非税收入)。

2、农经中心土地承包经营权确权登记县级补助资金370.5万元,“一事一议”工作经费3万元。

3、农机中心大型站人员津贴补贴10.56万元,农机监理检测工作经费1万元(非税收入)。

4、林业局国营林场人员经费120万元,国营苗圃人员经费55万元,花圃运营、城区管护工作经费50万元,护林防火工作经费40万元,正大街绿化补植资金22.61万元,康谐路提质改造资金44.68万元,森林资源管护工作经费1万元(非税收入)。重点工程项目:通道绿化项目420万元,经济林管护项目300万元。

5、公安森林派出所巡查办案工作经费15万元(非税收入)。

6、水利局淤地坝维护费10万元,河道采砂管理费7.28万元(非税收入),护坝人员经费6.72万元(非税收入)。

7、畜牧中心村级动物防疫员补助经费18.96万元,防治监测费6万元,动物重大疫病防控及物资储备费10万元(包括春秋季防疫费、消毒费),永和关畜禽监测费5万元,定点屠宰费5万元,动物检疫费2万元,畜牧综合执法及畜产品质量安全监管工作经费2万元,草地虫鼠害防治费2万元。

8、扶贫局精准扶贫工作经费5万元,发展油菜种植资金4.9万元,彩票公益金县级配套资金25万元。重点工程项目:万亩苹果树管护项目100万元。

9、文广新局移动文物普查工作经费5万元,《三晋石刻永和卷》编印费4万元,《永和民居》编印费10万元,古建筑修缮文本设计费20万元,旅游工作经费10万元,乾坤湾景区建设项目可研费10万元,旅游建设用地地形测绘设计费12万元,永和民俗历史文化资料编印费50万元,2015年西山篮球赛参赛工作经费10万元,第四届市全运会参赛工作经费6万元,电影公司人员补助11万元,电影放映补贴2.85万元,影剧院人员补助2万元,文艺创作费5万元,舞台设备购置费45万元,永和关景区基础建设补助8.8万元,体育场建设补助9万元,文物保护安全隐患排查田野调查经费3万元,《永和古村落文化-门窗》编辑费5万元,参加北京旅游展览及推介会等经费27.1万元,讲解员服装购置费2.41万元。

10、教科局2015年春季免学费县级配套资金7.66万元,2015年春季助学金县级配套3.89万元,庆“六一”活动经费5万元,教育奖励基金100万元,县直学校补助经费95万元,全县统考专项资金5万元,中考体侧、信技考、理化试验专项资金20万元,中考专项资金15万元,高考专项资金20万元,开行贷款还本付息180万元,教育教学业务费133.37万元(非税收入),中高考经费补助2.5万元(非税收入),学前教育幼儿资助县级配套资金4.58万元。重点工程:“暖心”工程免除高中教育阶段学费和住宿费、高考达二本线以上学生资助费126万元,

11、科技中心防震减灾工作经费2万元,“三网一员”补助5万元,专利申报工作经费5万元,研发资金400万元。

12、计生局独生子女奖励资金69.99万元,国家级优质服务县创建工作经费200万元,计生事业费30万元,村级计生信息员补助7.6万元,免费技术服务费20万元,流动人口服务费10万元,双女结扎户补助3万元,计生协会工作经费5万元(非税收入),网络化管理中心软件开发费20万元。

13、法院法定工作日之外加班补贴7万元,审判办案业务经费9万元(非税收入)。

14、检察院法定工作日之外加班补贴6万元,检察办案业务经费3万元(非税收入),办案及技侦业务用房建设资金150万元。

15公安局天眼工程维护租赁费60万元,维护社会治安志愿者生活补助费102万元,法定工作日之外加班补贴33万元,公安特费30万元(非税收入),办理二代身份证工作经费6万元(非税收入)。

16、看守所在押人员给养费及管护业务经费30万元

17、交警大队交通秩序整治补助经费20万元,道路交通执勤管理业务经费130万元(非税收入),交管工作补助经费18.85万元,公路交通防控体系工程建设资金65万元。

18、县委办机要业务经费5万元,密码和应急密码工作经费5万元,县乡商用密码工作经费5万元,党委系统信息化网络运行保障经费5万元,机要设备更换资金30万元,《永和》杂志编印费7万元,学习讨论落实活动经费15万元,县委督查工作经费2万元,“两志”编撰费30万元,机要保密设备购置费3万元。

19、接待处接待费150万元,会议费80万元,接待工作经费2万元。

20、防范办反邪教专项经费5万元。

21、人大办人大代表活动经费40万元,《人大志》编辑费10万元。

22、政协办政协委员活动经费15万元,文史资料编辑费10万元,《山西政协报》征订等经费10万元。

23、纪委谈话区建设、租赁费30万元,人脸识别系统维护费2万元,农廉网维护费2万元,一网十平台维护费4万元,廉政文化宣传工作经费9万元,廉政档案建设管理费6万元。

24、组织部村级党组织活动经费79万元,“三严三实”专题教育活动经费10万元,农村(社区)“领头雁”培训工作经费4万元,组织工作经费4万元,城乡共建工作经费4万元,大学生村官管理工作经费3万元,党建研究会活动经费2万元,干部教育培训工作经费10万元,干部人事档案管理工作经费4万元,干部考核工作经费5万元,公务员管理工作经费4万元,干部工资管理工作经费4万元,农村远程教育工作经费26万元,人才工作经费10万元,信息化建设经费5万元,乡镇干部体检费8万元,农村“两委”主干岗位报酬补助8万元,农村卸任“两委”主干生活补贴18万元, 建国前老党员生活补助0.3万元。

25、老干局离休干部特需费2.75万元,离休干部住院费7万元,离休干部医药费60万元,退休干部活动费50万元(包括老促会、关工委、老龄人才协会、老年书画协会等工作经费),困难离退休干部帮扶经费3万元,老年组织工作经费4万元,慰问费11.82万元。

26、宣传部文化宣传工作经费10万元,《永和在线》网络维护管理费2万元,高速公路旅游文化宣传费60万元,举办消夏文艺活动经费10万元,“三德教育”活动经费5万元,市级文明县城创建工作经费10万元,平遥国际摄影节作品展参展费20万元,县界宣传标语费18万元,微电影拍摄费5万元,举办书画家永和采风活动费15万元,孔子诞辰纪念日活动经费5万元,外宣品制作费5万元,2015年党报党刊征订费43万元,省、市党报专版费12万元,精神文明建设费3.5万元,第二届“ 感动永和人物”暨道德模范评选表彰活动经费10万元,《临汾日报》专刊经费10万元。

27、新闻中心外勤工作经费3万元。

28、广电中心阁山差转台经费2万元,摄像机购置费20万元,电视台业务经费1.8万元(非税收入)。

29、红军东征永和纪念馆管理费8万元。

30、文联《乾坤湾》杂志编印费6万元;三晋文化研究工作经费0.8万元。

31、政法委网格化建设及网格长补助6.45万元,矛盾纠纷调解员补助7万元,涉法涉诉救助资金20万元,综治工作经费5万元,法治下乡活动经费5万元。

32、党校干部教育培训费12万元,教学业务经费6万元。

33、统战部宗教工作经费2万元,慰问费0.5万元。

34、工商联业务及慰问经费1万元。

35、信访局信访接待大厅建设、租赁费55万元,信访值班工作经费40万元,信访内网管理维护费1万元。

36、妇联妇女工作业务经费2万元。

37、团委青少年工作业务经费2万元。

38、工会业务经费100万元,人员津贴补贴10.79万元。

39、编办行政审批制度改革工作经费4万元,中文域名注册工作经费2万元,电子政务中心管理维护费1万元。

40、事业单位登记管理局业务经费3万元。

41、下乡办业务经费3万元。

42、政府办应急办工作经费5万元,法制办工作经费5万元,电子政务工作经费3万元,视频会议管理费3万元,政府网站维护费4万元,《山西经济年鉴》费2万元,市府街宣传橱窗费2万元,春节慰问费11万元,金融办工作经费5万元,政务督查工作经费2万元,城乡环境整治管理工作经费20万元。

43、治超办业务经费15万元。

44、价格管理中心涉案财物价格鉴证费5万元,价调基金15万元,价调评估工作经费3万元(非税收入)。

45、国土局黄河蛇曲地质公园管理费40万元(包括人员经费12.7万元),地质灾害防治工作经费26万元,永久基本农田划定县级财政配套资金40万元,2014年土地变更调查工作经费10万元,农村集体土地确权登记发证县级财政配套资金100万元,耕地后备资源调查评价工作经费20万元,县乡土地利用总体规划修改费50万元,土地利用总体规划实施评估报告编制费10万元, 土地整治规划费10万元,2014年度四个批次建设用地报批资料编制费11万元,基准地价更新工作经费35万元,地质灾害治理搬迁工作经费10万元(非税收入),打击非法采矿工作经费5万元(非税收入),国土资源执法检查工作经费10万元(非税收入),永久基本农田划定工作经费5万元(非税收入),执法专项经费8万元(非税收入),地质灾害防治聘请专家费3万元,城乡建设用地增减挂钩实施方案编制及测量费30万元。重点工程项目:地质灾害治理搬迁项目541万元。

46、住建局城维费113万元,污水处理厂运营工作经费106万元,通达农机企业补助经费10万元,乡村清洁工程县级配套资金71万元,环卫工作经费200万元,垃圾处理工作经费30万元,执法监察工作经费50万元,川口至县城绿化资金30万元,城市设施维护、垃圾清运补助经费20万元,环卫工作补助经费20万元(非税收入),污水处理厂建设资金80万元,专项规划费33万元,环境整治等经费40万元。重点工程项目:永红大桥改造项目1000万元,农村危房改造项目100万元,巷道硬化项目200万元,城区亮化项目300万元,城区绿化项目100万元。

47、房产中心廉租房暖气补贴及维修费11万元,房屋产权登记管理工作经费45万元(非税收入)。

48、交通局交口至阁底公路征地拆迁补偿资金510万元,村村通公路维护费36万元,阁底至地质公园公路征地拆迁补偿资金62.3万元,春运安全补助经费16万元。

49、粮食局县级储备粮贷款利息35.4万元,粮食挂账利息支出170.92万元,退库人员经费30万元,托管人员经费16.66万元,县级储备粮保管费30万元,粮食稽查工作经费2万元,粮油统计及社会调查工作经费2万元。

50、中小企业局电子商务发展专项资金75万元,中小企业发展专项资金100万元,中小企业服务体系建设资金15万元,小微企业扶持基金20万元,参加山西永和旅游和农产品推介会经费8.5万元。

51、发改局“十三五”规划编制费30万元,重点项目办工作经费10万元,招商工作经费5万元,综改办工作经费5万元,商务工作经费5万元,经信工作经费5万元。重点工程项目:定点屠宰厂建设项目(续建)180万元,永和县致密天然气综合利用循环经济园区总体规划、循环经济重点项目投资机会研究、循环经济园区产业发展规划三个规划编制费80万元,规划编制经费10万元。

52、统计局第三次全国经济普查工作经费3万元,统计方法制度改革及教育工作经费2.6万元,1%人口抽样调查工作经费4.1万元,网络管理维护费1.2万元,六项调查工作经费12.4万元,统计信息系统安全网络建设资金19万元。

53、财政局政府债券还本付息资金398.85万元,森林保险保费7万元,援疆资金2万元,金融机构涉农贷款奖励资金县级补助1.57万元,城镇失业人员、大学生创业贷款保证金100万元,城镇失业人员、大学生创业贷款贴息9.35万元,国际资金还贷准备金15万元,网络运行维护费20万元,地方财政投资评审费150万元,财政预算绩效管理工作经费5万元,政府集中采购管理工作经费5万元,国际资金管理工作经费5万元,担保、投资公司业务经费5万元,机关事业单位和农村会计培训工作经费2万元。

54、国库支付局国库集中支付票据及业务费5万元。

55、非税收入局非税收入征管工作经费3万元,网络维护费4万元。

56、政府采购中心采购评审费20万元,采购业务费5万元。

57、农业综合开发办农发事业费10万元。重点工程项目:2015年省立项县级配套资金63万元。

58、政务大厅管理中心审批管理工作经费6万元,网络维护费2万元。

59、审计局政府投资审计工作经费180万元,审计专项业务工作经费20万元。

60、工商局广告牌匾升级改造补助经费30万元,市场抽检费10万元,执法巡查工作经费4万元,信息网络维护费4万元,停征两费、非公党建、协会工作经费10万元(非税收入)。

61、质监局质量监督管理业务经费6万元(非税收入)。

62、史志办《永和县志》编修费 9万元,《永和民间传奇》编印费5万元。

63、环保局水质监测费6.72万元,在线监控运营费10万元,监测站运营费15万元,环境监测费5万元,6.5世界环境日工作经费2万元,环境监察行政执法经费3万元,生态功能区考核工作费用27.45万元,环保热线、排污申报平台运行费3万元,农村环境连片整治工作经费6万元,污水收集管网项目配套资金48万元,农村污水防治项目方案编制费15万元,县城集中式饮用水源地评估费5万元,垃圾中转站附属工程建设费10万元,环境污染治理项目补贴25万元(非税收入)。

64、安监局安委办工作经费5万元,安全专项整治工作经费5万元,安全员补助3万元,安全乡村建设经费3万元,安全执法检查工作经费8万元(非税收入)。

65、城管委遗属补助0.65万元,社区工作经费12万元,社区人员补助63.7万元,阁窑沟巷道硬化资金59.2万元。

66、后勤中心机关运行保障费361万元,零星维修费30万元,水电及取暖费34万元,政府督导专项经费5万元,解决人员问题补助经费14.22万元。

67、老龄委百岁老人保健费1.2万元,特困老人慰问金3万元。

68、科协科普专项经费1万元。

69、档案局档案管库建设资金5万元,档案保护费2万元。

70、卫生局基本公共卫生补助25.9万元,药品零差率销售补助280万元,乡镇卫生院招聘执业医师项目补助经费21.18万元,乡镇卫生院补助经费11.5万元,乡村医生补助经费7.5万元,突发公共事件应急处置工作经费2万元,公共卫生、医政医管工作经费3万元,120急救中心补助经费10万元,中医院补助经费8万元。

71、县医院新医院综合大楼建设项目1400万元(重点工程项目)。

72、爱卫会病媒防控工作经费10万元。

73、疾控中心预防接种工作经费6.4万元,地方病防治工作经费3万元,传染病防治及应急工作经费2万元,计划免疫工作经费10万元(非税收入)。

74、妇幼站农村妇女宫颈癌免费筛查县级配套资金1.96万元,儿童营养干预工作经费5万元,待孕妇女增补叶酸工作经费2万元,两筛工作经费4.05万元(非税收入)。

75、卫生局卫生监督所生活饮用水及学校卫生监督检测工作经费2万元,医疗机构监督检测工作经费3万元(非税收入)。

76、红十字会捐助工作经费2万元。

77、新农合管理中心新型农村合作医疗补助238.1万元。

78、食药监局食品安全综合协调机构工作经费10万元,监督检查工作经费12万元,基层监管站工作经费12万元,稽查队执法工作经费5万元,投诉举报奖励资金30万元,村级信息员补助8.3万元,投诉举报中心工作经费2.2万元(非税收入),执法装备、制服等购置31.4万元,执法用车购置费28.5万元。

79、综合检验中心快检设备购置费3.2万元,检测检验费2万元,委托抽检费1万元。

80、民政局城市低保县级配套资金10万元,农村低保县级配套资金10万元,城乡医疗救助县级配套资金10万元,临时救助县级配套资金4万元,农村五保户供养县级配套资金21万元,孤儿保障县级配套资金4.92万元,救灾救济县级配套资金5万元,救灾救济工作经费5万元,五保户丧葬费5万元,伤残人员保健金10万元,享受40%的退职人员生活补助5万元,烈士陵园管理费6万元,东山公墓维修费0.8万元,自主就业退役士兵发放一次性经济补助县级配套资金10.37万元,义务兵优抚金67万元,日间照料运行经费3万元,“两节”慰问费14.8万元,福利中心工作经费5万元,敬老院工作经费20万元,城乡低保工作经费5万元,边界联检工作经费5万元,慈善总会工作经费2万元,阁底乡敬老院工作经费2万元,“暖心”工程80岁老人生活补助72.6万元(重点工程),婚姻登记工作经费1万元(非税收入),养老院建设前期工作经费30万元。

81、人社局事业单位招聘人员考务费13.7万元,人才市场管理工作经费20万元,劳动监察及劳动争议仲裁工作经费3万元,公务员管理工作经费3万元,人才交流中心工作经费2万元,慰问费6万元,高速路招工工作经费5万元,农民工工资周转金200万元。

82、失业保险中心失业保险基金75.5万元,失业基金管理费1.8万元,系统网络管理维护费0.75万元。

83、医疗保险中心城镇职工基本医疗保险基金771.03万元,城镇职工补充医疗保险基金36.88万元,城镇居民医疗保险补助金18.3万元,破产企业退休人员医疗保险基金18.4万元,机关事业单位工作人员工伤保险基金59.31万元,机关事业单位工作人员补充工伤保险基金47.45万元,生育保险基金59.31万元,金保工程管理维护费2.5万元,征缴扩面业务经费5万元。

84、农村养老保险中心城乡居民基本养老保险金159.1万元,系统运行维护费1万元,农保业务经费13万元。

85、企业养老保险中心企业养老保险基金59.2万元,基金征缴业务经费3万元。

86、机关事业养老保险中心养老保险基金4600万元,稽核经费3万元。

87、残联残疾人保障金8万元,“亲情一家人”优质化服务和专项调查工作经费3万元。

88、芝河镇农村公厕、垃圾池建设资金45万元,文化墙建设资金30万元,重点村环境整治资金25万元,王家坪至川口村沿途绿化资金30万元,王家坪荒山绿化资金40万元,乡村环境整治补助资金10万元,霍永高速拆迁工作经费12.2万元,药家湾幼小一体化拆迁补偿费12.8万元,森林防火专业队工作经费50万元,异地移民自筹资金91.55万元(非税收入)。重点工程项目:蔬菜大棚项目资金50万元。

89、坡头乡乡村环境整治补助资金10万元,霍永高速拆迁工作经费3万元,森林防火专业队建设经费50万元。重点工程项目:蔬菜大棚项目资金50万元,赵家沟主席路居地遗址保护项目县级配套资金60万元。

90、桑壁镇乡村环境整治补助资金10万元。重点工程项目:前龙石腰主席路居地遗址保护项目县级配套资金40万元。

91、南庄乡乡村环境整治补助资金10万元。

92、打石腰乡乡村环境整治补助资金10万元。

93、阁底乡乡村环境整治补助资金10万元。

94、黄河乾坤湾一期工程建设指挥部乾坤湾旅游景区建设项目1000万元(重点工程项目)。

95、交口乡乡村环境整治补助资金10万元。

96、气象局增雨防雹车购置费13.5万元。

97、人武部国防事业及民兵训练费30万元。

98、武警中队警备业务费30万元。

99、消防科抢险救援及运行保障经费30万元,专职消防人员经费30.5万元,消防业务经费10万元(非税收入)。

100、公路段永和至大宁界便民服务设施修缮及垃圾清运费23万元。

101、新增国道永和县城过境川口至药家湾段改建工程指挥部工作经费65万元,霍永高速公路永和征地拆迁指挥部(二期)工作经费15万元。

102、住房公积金管理中心住房公积金1423.5万元。

103、“暖心”工程城乡居民意外保险156.3万元(重点工程项目)。

104、财税收入组织驻永条管部门经费补助60万元。

105、地税局金税三期工程建设补助资金60万元。

106、行政效能建设及事业发展支出600万元。

107、办案经费24万元。

 


  

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