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永和县脱贫攻坚指挥部办公室关于2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计整改报告

2018-10-26    浏览:

永和县脱贫攻坚指挥部办公室

关于2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计整改报告

 

市扶贫办:

按照《山西省人民政府办公厅关于认真做好2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计查处问题整改工作的通知》(晋政办建函2018)相关要求,县政府高度重视,专门研究,综合施策,强力督办,进行认真整改,现将整改情况报如下:

一、总体情况

根据2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计查处问题及整改情况明细表,经认真梳理,共发现5个问题,涉及单位6个单位,分别是财政局、扶贫局、水利局、文化局、疾控中心及妇幼保健中心。截止目前,全部整改完成,整改比例100%。

二、问题整改情况

问题1:2016年应统筹整合资金3252.85万元。实际统筹整合资金1241.45万元。截止2016年12月31日未统筹整合资金2011.40万元。(责任单位:财政局)

整改结果:针对审计决定提出的我县2016年12月31日未统筹整合资金2011.40万元,县财政局已经于2017年8月16日之前分三批将2011.40万元统筹整合完成。

问题2:闲置滞留扶贫项目资金341.97万元。截止2016年底,永和县项目实施单位闲置滞留资金341.97万元,其中:扶贫局账面滞留以前年度整村推进互助资金269.10万元。疾控中心闲置以前年度公共卫生服务项目资金7.84万元。妇幼保健计划生育服务中心闲置以前年度营养改善项目资金65.03万元。(责任单位:扶贫局、疾控中心、妇幼保健中心

整改结果:(1)永和县互助资金自2010年实施以来部分村委存在资金闲滞未实施现象,为了盘活资金,经局委会研究对全县闲滞互助资金进行回收,重新安排项目或上缴财政,截止2016年底我局共收入互助资金269.10万元,于2017年7月27日上缴财政重新安排项目(扶贫局)。(2)由于中央、省级下拨的资金必须对口支出,项目实施过程中,虽任务完成,但资金还有结余。根据《临汾市审计局关于永和县人民政府2016年度扶贫政策措施落实和扶贫资金分配管理使用情况的审计决定》临审农决(201813号),将闲置各类公共卫生服务项目资金7.84万元,上缴国库(疾控中心)。(3)根据临汾市审计局201723号、临财社2014258号文件精神的审计决定,于2017年7月28日将闲置营养改善资金65.03万元,上缴国库(妇幼保健中心)。

问题3:易地搬迁补助资金发放不及时。2016年永和县易地扶贫搬迁任务是900人,截止审计之日,审核验收公示三批125户503人,补助资金1125.40万元尚未发放到贫困户手中。(责任单位:扶贫局

整改结果:2016年我县采取去库存的方式实施易地移民搬迁项目,由于2016年项目实施较迟,且上级要求人均不超25平米,自筹户均不超1万元的标准随后落实使的900口人的任务必须经过认真审查才可实施,通过乡镇认真审核2017年全部完成任务,并于2017年11月17日前全部拨付补助资金2998.3208万元。

问题4:未履行政府采购程序16.77万元。(责任单位:财政局

整改结果:依据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条“采购人、采购代理机构有下列情况之一的,警告...”的规定,以永财监201752号对项目单位作出了未履行政府采购程序处理决定,给予中小企业局警告处分,引以为鉴,杜绝此类事件发生。

问题5:2016年扶贫项目应开工111项,已开工109项,未开工2项(水利扶贫行动1项,文化和信息扶贫行动1项,应完工95项,已完工94项,未完工1项(易地扶贫搬迁行动1项),全县二十项行动推进进展缓慢。(责任单位:水利局、文化局、扶贫局)。

整改结果:(1)永和县2016年小流域综合治理工程属于《国家水土流失重点治理工程临汾市永和县2015-2019年建设规划》中的中的一个小流域,项目区选择在永和县芝河镇刘家庄村红花峁,2015年9月永和县水务局委托乡宁县水利勘测设计室完成了《永和县红花峁小流域综合治理工程实施方案》,2015年12月30日临汾市水利局组织专家进行了技术评审,2016年3月14日临汾市水利局向临汾市发展改革委员会提出了《临汾市水利局关于2016年水土流失重点小流域综合治理工程实施方案的审查意见》(临水保201676号)文件的报告,该项目前期工作已全面完成,但国家取消了该项工程建设,投资计划一直未能落实造成该工程未能实施(水利局)。(2)文化和信息扶贫行动。主要是阁底乡东征村乡村旅游富民工程。项目建设主体:永和县阁底乡人民政府。建设规模:1400平方米,总投资161万元,中央资金100万元,乡村旅游试点村配套补助21万元,旅游厕所补助20万元,其余县配套解决(阁底乡东征村乡村旅游富民工程整合使用)。2018年7月底,该项目验收交工。(文化局)3)我县2016年搬迁任务是900人主要是采取消化县城库存房源集中安置和分散安置相结合的方式,由于我县用工、材料等方面的原因,楼房价格较高,户型设计没有精准针对贫困户特殊情况,导致超平米、超自筹问题的发生。我县聘请第三方律师机构,严格按照政策人均25平米,户自筹1万元为标准开展验收审核,截止审计时,未完成900人任务验收工作。针对2016年购房贫困户验收工作,根据临汾市扶贫开发办公室文件《关于进一步做好易地扶贫搬迁工作的通知》(临扶字201675号),文件规定:“根据省扶贫办2016年7月28日转发国家发改委、国务院扶贫办联合下发的《关于抓紧做好易地扶贫搬迁自查整改工作的通知》要求,对于在建或已建成的超标准安置住房,可酌情采取调整住房建筑结构、调整搬迁安置对象(如出售给搬迁同步户)、合户购房等措施进行整改。”我县合户购房的贫困户可以进行补助,将提高通过验收户数。目前2016年900人任务已经全部完成(扶贫局)。

特此汇报

 

附件:2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题及整改情况明细表

2017年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题及整改情况明细表.xlsx

 

 

永和县脱贫攻坚指挥部办公室

2018年10月9日


  

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