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标     题: 永和县人民政府关于下达二0一八年财政预算指标的通知 添加日期: 2018-04-20
文     号: 生成日期: 2018-04-20
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2018-04-20    浏览:


永和县人民政府

关于下达二0一年财政预算指标的通知

 

各乡镇人民政府、县直各预算单位:

今年财政支出预算按照“量入为出,收支平衡”的要求,坚持保工资、保运转、保民生、促发展的工作思路,根据可支配财力和经济社会发展需求,采取“个人部分按实际,公用经费按标准,专项经费视财力”的做法,做到了有保有压,合理安排支出。2018年财政预算草案已经县第十六届人民代表大会第次会议审议通过,现将各项预算指标予以分解下达(详见附表),请认真贯彻执行,加强支出管理,确保全年收支平衡。

一、严格执行支出预算,硬化预算约束。各乡镇、各部门要严格按照下达的支出预算项目、科目,金额执行预算,不得随意调整。对预算执行中因政策变化等原因确需调整的,须书面报经县财政局审批后再调整、执行。为确保预算执行的刚性,在年度预算指标执行过程中,除政策性增支或特殊、紧急情况等因素外,原则上财政不再追加支出预算指标。

二、规范资金使用管理,提高预算绩效。各乡镇、各部门要合理安排支出预算进度,编制月度或季度用款计划,及时提出支付申请,提高支出预算的执行进度。要高度重视公务卡使用、政府集中采购等工作,确保预算支出的规范化、制度化、科学化。要积极推进预算绩效考评工作,不断提高财政资金使用绩效。

三、加强部门财务管理,严格“三公”经费支出。各乡镇、各部门要认真贯彻中央“八项规定”和国务院“约法三章”,坚持厉行节约,努力降低行政运行成本。在预算执行过程中要进一步健全完善单位内部财务管理制度,从强化预算约束入手,严格支出审批程序,从严控制和压缩一般性支出和“三公经费”,确保办公性行政经费零增长、“三公”经费只减不增。

四、强化资金监督管理,严肃财经纪律。各乡镇、各部门要认真学习、严格执行《预算法》、《会计法》等法律法规,坚持做到依法理财、依法治财。财政、审计、监察等部门要加大监督力度,堵塞漏洞,严肃查处各类违法违纪行为,确保财政资金的安全高效。

 

 

 

           永和县人民政府

           2018413


2018年专项事业费支出预算

 

1、纪委:

Ⅰ类:机关运行经费72万元(巡察办工作经费18万元);公益性岗位工资补贴0.4752万元;监察委员会办公楼维修、办公家具经费96.24万元;纪委监委指挥中心经费26.5万元;监察委机关运行工作经费8万元。小计203.2152万元。

Ⅳ类:办案经费35万元;推进乡镇监察工作经费25万元;案件审查留置经费20万元;扶贫领域监督执纪问责及“四风”专项治理经费10万元;深化监察体制改革培训经费15万元;巡察办工作经费95万元;东征纪念馆廉政教育基地二期布展经费37万元;监察委员会办公楼及办案区运行经费22万元;公益性岗位工资补贴0.954万元;廉政教育基地维护经费15万元;推进县直派驻机构全覆盖工作经费35万元。

2、组织部:

Ⅰ类:机关运行经费30万元;村级运转经费276.5万元;非公经济组织和社会组织工作经费8万元;农村离任两委主干生活补贴27万元;大学生村官工作经费3万元;农村(社区)党员教育培训经费4万元;干部教育培训经费30万元;2016年农村(社区)党员教育培训经费配套资金0.56万元;2017年农村(社区)党员教育培训经费配套资金1.327万元;支部场所规范化建设45万元。小计425.387万元。

Ⅳ类:“不忘初心、牢记使命”主题教育经费10万元;三基建设工作经10万元;12380举报信息管理系统维护费5万元;党建研究工作经费2万元;党务办事公开工作经费8万元;农民办事不出村工作经费5万元;第一书记管理经费5万元;干部工资管理工作经费5万元;干部考核工作经费10万元;干部档案管理工作经费5万元;公务员管理工作经费10万元;建国前入党的老党员生活补贴0.15万元;农村远程教育工作经费20万元;人才工作经费10万元;乡镇党代会年会制工作经费2万元;乡镇干部体检费8万元;信息化建设工作经费5万元;发展壮大集体经济经费5万元;“抓党建促脱贫”活动经费5万元;公益性岗位工资1.584万元。

3、宣传部:

Ⅰ类:机关运行经费30万元;2018年宣传部、乾坤湾公益性岗位、退伍军人、景区环卫工人工资保险费用15.6394万元;党报党刊征订58万元;平遥摄影展16.56万元;2016-2017年宣传部公益性岗位补助1.452万元;文明单位奖金62.5435万元;修建博物馆护栏费13.8万元;2017年退伍军人、景区环卫工人工资2.0363万元;乾坤湾维修费13.8万元;红枣、苹果采摘16万元;综合文化服务中心12万元;永和时间月刊8.5万元;2017年(永和日历)制作、大运高速公路文化宣传费用154.38万元;县界宣传标语51.0179万元;山西日报、临汾日报、发展导报省、市专版费17.8万元;外宣工作经费25万元;乾坤湾工作经费15万元。小计513.5291

    Ⅳ类:11座电瓶车(1辆)购置费用 8.5万元;博物馆网络设备维修、维护费23.8万元;黄河蛇曲地质公园维修费用40万元;宣传部、景区环卫工人工资保险费用8.6万元;微电影拍摄制作费用4万元;政府大楼楼道文化25万元;2019年度党报党刊征订费60万元;宣传工作经费33万元;新闻网络中心工作经费26万元;省市党报党刊专版费12.2万元;大型活动经费30万元;永和时间月刊经费28.5万元;文化下乡工作经费5万元;旅发大会活动经费30万元;微观永和管理费用4万元;文庙广场、宾馆、青少年活动中心电子屏播放、维护、维修费4万元;文艺作品创作30万元;核心价值观主题广场30万元;2018年《永和日历》制作、大运高速宣传标语制作费用154.38万元;乡村少年宫自建工作经费10万元;摄影作品画册制作费30万元;2018年度县直8个市级文明单位享受奖励工资103.9866万元;2018年平遥摄影展工作经费20万元;外宣工作经费10万元;

三德教育活动经费5万元;县界宣传标语制作费用30万元;

2019年春节联欢晚会20万元;精神文明工作经费30万元;黄河蛇曲地质公园新建设施费用27万元。

4、政法委:

Ⅰ类:机关运行经费30万元;综治经费10万元。小计 40万元。

Ⅳ类:综治中心建设经费190万元;综治中心工作经费9万元;法治办工作经费10万元;维稳工作经费13万元;国安办工作经费9万元;矛排工作经费15万元;见义勇为工作经费4万元;网格长补助9万元;综治专项经费20万元。

5、县委办:

Ⅰ类:机关运行经费30万元;下乡工作经费3万元;公文电子化3万元;公益岗工资0.3234万元;第六巡查组经费4.455万元;党务政务办事服务经费93.8万元。小计134.5784万元。

Ⅳ类:党委系统信息化网络运行经费20万元;县乡商用密码保障工作经费5万元;密码和应急密码保障工作经费5万元;社情民意工作经费5万元;对台办工作经费5万元;机要工作经费5万元;县委督查工作经费5万元;《人民论坛》0.96万元;《永和》杂志英文版8万元;《永和》杂志中文版8万元;《中国新闻周刊》2.25万元;报刊费0.6421万元;学习时报1.8万元;2018年信息工作人员跟班培训4.23万元;驻村帮扶工作队补助4.32万元;值班补助1.825万元;干部教育培训费5万元;党务政务办事服务中心建设经费54万元;聘请专家费用25万元;先锋队杂志2万元。

6防范办:

Ⅰ类:机关运行经费2万元;防范工作经费1.7万元。小计3.7万元。

7政府办:

Ⅰ类:法制办工作经费5.7832万元;金融办工作经费5万元;视频会议管理工作经费5万元;应急办工作经费6.5万元;政府网站工作经费7.4万元;公益性岗位工资0.3168万元。小计30万元。

Ⅳ类:《山西经济年鉴》经费2万元;春节慰问经费4.4万元;驻村帮扶工作经费4万元;政务督查工作经费5万元;OA办公系统工作经费7.9万元;电子政务外网建设费用44.6万元;政府法律顾问经费5万元;电子政务工作经费4万元。

8治超办:

Ⅰ类:工作经费3万元;流动稽查人员补助经费12万元。小计15万元。

Ⅳ类:监控平台工作经费4.4万元。

9文联

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

Ⅳ类:乾坤湾杂志6.5万元;三晋文化工作经费1.2万元。

10县团委

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

11妇联

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

12机关工委

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

13信访局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;公益性岗位工作经费0.336万元。小计10.336万元。

Ⅳ类:驻京值班费10万元(全市各县轮流值班,6个县一组);驻省值班5万元(各县轮流值班,3个县一组);全国、省、市“两会”值班6万元;关于中央省、市、交办案件的办理报送3万元;接返费5万元(赴省、到京接返信访人);信访内网费1.3万元(包括机关网费);信访服务中心取暖费0.36万元;疑难问题化解25万元;聘用律师费8万元;省、市信访业务培训费1万元;2017年信访系统视频建设费7万元;第一书记、工作队员驻村补助3万元;信访服务中心聘用3名工作人员7.92万元;公益性岗工资0.672万元。

14爱卫会

Ⅰ类:机关运行经费5万元;公益性岗位工资0.35万元。小计5.35万元。

15科协

Ⅰ类:机关运行经费5万元;退伍军人经费3.4776万元。小计8.4776万元。

16老龄委

Ⅰ类:机关运行经费2万元;退伍军人经费3.4776万元。小计5.4776万元。

17事业登记局

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

18编办

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

19事务局

Ⅰ类:机关大院运行维护费249万元;退伍军人经费3.4776万元;车辆购置费及运行费317万元。小计569.4776万元。

20人大办

Ⅰ类:机关运行经费10万元;2017年代表活动经费27万元;2018年乡代表活动经费20万元;2017年三北防护林志8万元。小计65万元。

Ⅳ类:2018年县代表活动经费20万元;2018年三北防护林志编写经费15万元;永和精神编写经费15万元;永和县人大志编写经费25万元。

21政协办

Ⅰ类:机关运行经费30万元;机关维修费4.9万元。小计34.9万元。

Ⅳ类:《永和县旅游化石资源资料》15万元;《永和县植物资源资料》15万元;《永和县乡村文化资料》10万元;《永和政协史料》10万元。

22统战部

Ⅰ类:机关运行经费5万元;宗教局运行经费5万元;2017年机关办公经费4.9119万元。小计14.9119万元。

23公安局

Ⅰ类:机关运行经费162万元;公安局雪亮工程496.5万元;警务通服务费69.5万元;警务辅助人员经费211.05万元;警务辅助人员意外险10.8万元;法定工作日之外加班补贴42.174万元。小计992.024万元。

Ⅳ类:教育训练经费8.1万元;天眼工程、四级网点线路传输租赁费71.44万元;天眼工程运行维护费3.6万元;奖励经费2.8万元;电子数据勘查取证分析实验室142.5万元;等级机要室和加密网专用机房建设26.7万元;四级高清视频会议系统和天眼工程质保金24.78万元;网安情报信息会商研判视频系统18万元;派出所食堂经费10.8万元;看守所建设项目1230.42万元。

24交警队

Ⅰ类:机关运行经费34万元;交通秩序整治人员经费20万元;2017年交通秩序整治人员经费20万元;安置退伍军人工资8.694万元。

Ⅱ类:道路交通管理人员经费130万元;道路交通管理工作经费60.2389万元。小计272.9329万元。

Ⅳ类:办案经费20万元;办公用房维修70万元;执法执勤装备50万元;防控体系工程建设140万元;执法记录仪29万元。

25司法局

Ⅰ类:机关运行经费32万元;法律援助中心业务费1万元;解决矛盾纠纷经费34万元。小计67万元。

Ⅳ类:公共法律服务实体平台建设经费40万元;2017示范化司法所经费16.5万元;2018示范化司法所经费30万元;基层人民调解、社区矫正、安置帮教所需经费21.64万元;法制宣传教育经费35万元。

26财政局

Ⅰ类:机关运行经费30万元;国际资金管理局运行经费10万元;会计培训中心经费2万元;机关办公用房租赁费20万元;政府采购专家评审费2.5万元;上解市财政局借款1万元;财政项目绩效评价评审费64.6万元;政府外债项目还本付息准备金6.91万元;财政投资评审工作经费400万元;国库支付平台系统经费13万元;公益性岗位和见习生工资2.0592万元;财源投资开发公司工作经费2.5万元;中小企业融资担保公司工作经费2.5万元;扶贫开发有限公司工作经费10万元;九鼎、新中大财务软件维护费20万元;机关后勤运行管理工作经费9.8万元;网络运行维护费25.169万元。小计622.0382万元。

27审计局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;投资评审咨询费60万元;中央对地方审计部门专项补助7万元;公益性岗位工资0.51万元。小计77.51万元。

28统计局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;六项调查工作经费7.2万元;农村联网直报工作经费7.821万元;规模以下调查工作经费1.8万元;统计方法制度改革与教育工作经费3万元;统计网络使用与维护费2.5万元;“七五”统计法治宣传教育经费2.94万元。共计30.261万元。

Ⅳ类:经济普查52.784万元; 投资统计改革先行先试人员经费2.19万元;县级统计部门移动调度指挥平台建设工作经费18.5万元;第三次全国农业普查工作经费3.5万元;1%人口抽样调查工作经费1.56万元;六项调查工作缺口经费24.92万元;农村联网直报工作缺口经费12.709万元;规模以下调查工作经费4.2万元。

29史志办

Ⅰ类:机关运行经费2万元;公益岗工资0.3168万元;出版(永和县志)等业务40万元。小计42.3168万元。

Ⅳ类:出版《永和县志》二期经费43.3万元;编撰《永和年鉴2018》经费10万元;编撰《风景名胜志》经费3万元;购买“沿黄县志”经费5.4万元;编撰出版《永和县抗战损失》经费3万元;租赁办公场所2.6万元;《党史正本》编写经费5万元;抗日口述史料征集编写经费3万元。

30县委党校

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

Ⅳ类:干部教育培训经费10万元;教学业务经费5万元。

31档案局

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

Ⅳ类:档案保护费2万元;馆库建设费5万元;数字化建设10万元;档案工作经费4.98万元。

32武警中队

Ⅰ类:武警中队工作经费10万元。小计10万元。

33消防大队

Ⅰ类:消防大队人员经费50万元;消防大队保障经费50万元。

Ⅱ类:消防大队工作经费16万元。小计116万元。

34交通局

Ⅰ类:机关运行经费28万元;事业人员工资268.1351万元;公益性岗位工资0.3168万元;恢复水毁工程250万元;东征至阴德河旅游公路工程县配套300万元;乾坤湾互通征地拆迁经费300万元;公用经费保障资金(成品油价格和税费改革转移支付)24万元;养护事业补助50万元;乾坤湾征地拆迁350万元。小计1570.4519万元。

Ⅳ类:事业人员工资268.1351万元;公益性岗位工资0.3168万元;“四好路”工作经费50万元;春运安全补助经费16万元;村村通公路维护费36万元;坡署公路补偿费10万元;79个通村路养护经费40万元;7个乡镇养护经费14万元;治超经费50万元;海事经费5万元;城市客运管理经费5万元;乾坤湾互通征地拆迁费500万元;大郭线、郭舍线配套资金700万元;征地拆迁1200万元;阁底至佛堂配套资金600万元阁佛线(高家垣村)配套资金220万元;“四好农村路”项目前期费用1140万元;交阁线配套资金365万元;阁于线配套资金110万元;交泊线配套资金275万元;龙葛线配套资金45万元;2017-2018年安全生命防护工程配套资金500万元;南庄至打石腰配套资金17万元;博物馆至渡口配套资金9.2万元;靳家山沟桥配套资金8万元;南庄客运站配套资金3.6万元;百湾只至甘泉里配套资金1.7万元;养护经费配套资金285万元;观景台至阴德河配套资金200万元;西后峪至奇奇里通村公路县整合资金130万元;安全设施配套和维修经费配套资金10万元。

35政府采购中心

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

36政务大厅

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

Ⅳ类:网络维护费3万元;政务服务标准化建设5万元;政务服务“一张网”建设16万元。

37国库支付局

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

38非税收入征收局

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

39接待处

Ⅰ类:公务接待费136.89万元;县会议费60万元。小计196.89万元。

40城管委

Ⅰ类:机关运行经费10万元;社区工作经费40万元;社区服务群众专项资金40万元;社区人员工资47.04万元;城镇义务兵(社区)工资86.94万元;社区五险一金17.3966万元;朝阳社区建设资金370万元;煤改气采暖炉具补贴30万元;社区改扩建和租赁维修资金36万元;公厕管理经费10万元;粮差补贴0.72万元;康谐社区建设250万元。小计938.0966万元。

Ⅳ类:社区建设资金147万元;“煤改气”补贴费用84.6万元。

41红军东征永和纪念馆

Ⅰ类:机关运行经费2万元;退役人员工资及社会保险3.4776万元;红军泉工作经费30万元;红军泉人员工资15万元。小计50.4776万元。

42环保局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;开展污染源普查工作经费10万元。

Ⅱ类:2017非税收入23万元。小计38万元。

Ⅳ类:环境保护宣传费用6万元;县城饮用水水质监测费20万元;乡镇饮用水源地水质监测费10万元;建设项目环评评估费15万元;空气质量监测点位运营工作经费30万元;环境监督性监测费用30万元;湿地运行费用15万元;农村空气质量监测费用10万元;国控点位土壤监测点费用10万元;环境监测工作经费15万元;环境监察执法经费15万元;环境热线、排污费申报平台运行费3万元;生态功能区考核费用30万元;县城和乡镇集中式饮用水源地评估费10万元;煤改电”工作经费20万元;生态红线划定经费10万元;污染源普查工作经费30万元;城区取暖锅炉补贴补助费24万元;永和县生态环境治理攻坚行动工作经费10万元;噪音监测设备购置费30万元;噪音设备运行费15万元;非税收入罚没款用于环境治理及办公经费30万元;环保应急预案修订费用10万元;农村千人以上集中式饮用水源地保护费30万元;移动执法终端维护运行费用3万元。

43教育局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;高中校长年薪15万元;永中校长交通补助房屋租赁及其爱人教育指导费6.5万元;引进骨干教师费用25万元;2018年原民办代课教师教龄补贴县资金10.2958万元;2018年度长期代课教师养老保险金、职业年金、绩效工资31.3775万元;2018年公益岗教师工资等40.5445万元;2018年义务教育阶段营养餐食堂供餐校水电费和工作人员工资22万元;2018年营养改善计划项目农村学校附设幼儿所需资金2.5万元;2018年教师产假代课教师工资和实习教师工资33.08万元;2018年第三幼儿园分园房租12.25万元;离休人员住院水电费和离退休人员遗属慰问费3.3万元;三类城市语言文字工作评估22.86万元;职业中学全国学科竞赛奖励13.208万元;教科局、第三中学、城镇第二幼儿园室外二级热网改造工程70万元;2017年代课教师养老保险15.09万元;长期代课教师养老保险50.056万元;16-17年度教学质量评估奖金48.835万元;2017年县配套中职免学费资金6.84万元;公益岗代课教师工资4.416万元;2017年秋季班主任补助2.34万元;税费改革转移支付经费76.04万元;解决二小门口拥挤问题12.646万元;药家湾中学建设欠款50万元;普高助学金资金(2017年)6.3万元;与魏章勤纠纷案资金27.1143万元。小计617.5931万元。

Ⅳ类:建设永和县第一高级中学欠款198.5611万元;职业中学实训基地建设项目所需资金260万元;教科局单位维修项目所需资金102万元;教育信息化建设所需资金137.5万元;教育奖励资金125万元;教师培训专项资金150万元;高、中考等测试专项资金56万元;中小学运动会等活动所需资金43万元;高中教育专项经费所需资金150万元;增设2018年教科研经费10万元;义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助县配套资金13.56万元;义务教育阶段学校公用经费县级配套资金88.69万元;普高助学金县级配套资金28.3万元;普高免学费县级配套资金3.47万元;职高助学金县级配套资金4.36万元;职高免学费县级配套资金6.84元;学前教育资助县级配套资金9.87万元;义务教育学校转移支付资金80万元;教育暖心工程127.3万元;县直中小学校补助经费90万元;学前教育补助经费60万元;教育宽带专线网络费用35.225万元;职教中心验收、职高星级验收所需资金50万元;永和二中教学设施及教师周转房监控等所需资金31.5万元;青少年活动中心所需资金36.2万元;永和二中教职工生活设施及配套工程所需资金12.5万元;教师周转房配套工程所需资金91万元;永和一中校园文化建设所需资金81万元;教科局所需经费56.29万元;乡村学校少年宫建设资金7.5万元;城关二小新建综合教学楼涉及补偿费74.4049万元;青少年学生校外活动中心外墙维修及文化布置、舞台修复所需资金20万元。

44科技中心

Ⅰ类:机关运行经费5万元;地震观察室、无线电台室等漏水维修5万元;退伍军人经费3.4776万元;2017年三网一员7万元;研发资金504万元。小计524.4776万元。

Ⅳ类:2018年三网一员7万元;防震减灾工作经费2万元;专利工作经费5万元;地震前兆台站建设47万元;震情视频会商系统、检测中心和应急指挥系统建设28.4万元。

45文化局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;房屋租赁费9万元;文化局人员经费补助1万元;电影公司人员补助经费8万元;乡镇老放映员生活补助配套资金0.94万元;影剧院人员补助经费1万元;通用机场航线服务咨询9.7万元;通用机场选址6万元;乾坤湾景区建设信息费3.6万元;乾坤湾基础建设项目285.5万元。小计334.74万元。

Ⅳ类:旅游业务工作经费20万元;全民健身活动经费21万元(含老年体协6万元);文化市场行政综合执法工作经费5万元;扫黄打非工作经费5万元;购买图书费4万元;电子图书设配费10万元;文物保护工作经费10万元;消夏篮球赛活动经费10万元;文化局人员经费补助1万元;乡村文化记忆工程经费5万元;春节文化活动经费14万元;电影公司人员补助经费8万元;电影放映补贴经费2.85万元;消夏文艺活动工作经费10万元;文化下乡活动经费5万元;文化宣传费30万元;“12.26、9.9”纪念毛主席活动经费15万元;乡镇老放映员生活补助配套资金0.94万元;农村文化体系县级配套资金9.006万元;“两馆一站”免费开放县级配套资金37.5万元;影剧院人员补助、经费4万元;房屋租赁2017年、2018年27万元;广场舞活动比赛5万元;文化、体育工作经费10万元;文物保护单位规划制作费20万元;宾馆展示区质保金3万元;乾坤湾旅游景区基础建设项目735万元;全域旅游规划编制费150万元;通用机场选址意见书、飞行程序设计费等268万元;太原高铁广告牌制作费用10万元;旅游推介大会费用10万元;槐花节、苹果节、红枣节等活动经费15万元;律师顾问费用1.6万元全民健身活动中心37.5万元;乾坤湾“三通一平”费用325万元;乾坤湾旅客服务中心布展100万元。

46广播局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;购置有线电视机顶盒18万元;退伍军人安置经费1.7388万元。小计24.7388万元。

Ⅳ类:电视台业务经费1.2万元。

47城建局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;春源供热公司605万元(其中:100万元基金支出);新众合供热公司468万元(其中:400万元基金支出);棚户区贷款利息160万元;通达农机公司所需费用6.4万元;城市管理执法大队工资283.0626万元;城市管理执法大队工作经费100万元;监察队、设计室、质监站工资及经费132万元;环卫队工资及经费270万元;园林绿化经费30万元;路灯电费30万元;垃圾场工资及经费59.5305万元;污水处理运营经费55万元;城市建设指挥部工作经费30万元;城市维修费50万元;乡村清洁工程20万元;自来水应急设备维修22.51万元;文化活动中心、全民健身活动中心前期费用50万元;开展环境百日整治活动和城乡环境卫生大整治活动费用20万元;退役军人工资9.5872万元;污水安装总磷自动监控设备21.52万元。

Ⅱ类:环卫队工作补助经费10万元。小计2442.6103万元。

Ⅳ类:规划、违法建筑、安全生产等罚没收入200万元;河道治理(景观)前期500万元;农村污水厂、垃圾场前期费用60万元;污水处理扩容600万元;垃圾处理渗滤液工程200万元;文化活动中心设计费270万元;莲花佳苑基础设计配套960.87万元;河西路雨污分流6243.33万元;自来水新增水源地工程500万元;城市建设项目领导组工程及前期费用1500万元;全民建设中心设计费140万元;怡和小区基础设施配套560万元;园林绿化护网设备30万元;法律服务费5万元;芝河西岸指挥部办公场地维修及办公设施购置50万元;城乡维护调查普查费用20万元;2018年农村危房工作经费10万元;危房第三方评估费用188.25万元(2017年135.25万元,2018年50万元);改善人居环境15万元;2015年危房县级配套资金224.445万元;规划编制费204万元;差旅费及工作经费30万元;执法车及路灯车费用(四辆)9.2万元;2016年危房县级配套资金168.995万元;2017年春源供热补贴513万元;2017年新众合供热补贴90万元。

48安监局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;安全乡村建设工作经费5万元;乡村安全员补助经费1万元;安全生产信息中心人员补助31.67万元;安委办工作经费8万元。小计50.67万元。

Ⅳ类:视频会议室建设费10万元;安全生产信息人员补助经费7.5万元;安全生产应急救援工作经费5万元;安全生产信息中心人员经费15万元;安全生产执法检查工作经费5万元;安全生产专家会诊费5万元;房屋租赁费5万元;安全生产专项整治工作经费4万元。

49发改局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;粮食托管人员经费8.33万元;储备粮轮换工作经费39.1万元;退库人员经费15万元;粮食职工安置费2万元;县级储备粮保管费15万元;粮食局内养职工工资45万元;粮站安保系统经费34.2万元;永和县“粮安工程”粮库智能化升级配套资金10.8万元;退伍军人经费6.9552万元;储备粮利息补贴资金15.48万元;优质煤销售置换资金23万元。小计224.8652万元。

Ⅳ类:粮食责任制考核经费1万元;粮食统计经费1万元;粮食安全生产经费1万元;粮食市场监督检查经费1万元。

50中小企业局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;时尚大转盘和乌金山嘉年华15万元。小计20万元。

51工商局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;十月古会场地平整4.9万元;房屋租赁费8.25万元。小计18.15万元。

Ⅳ类:工商质监执法办案经费16万元;油品质量检测费、环保煤炭检测费10万元;12315平台、个协、消协、民协、非公党建办公经费5万元;楼房加固费200万元(便民服务楼、南庄工商所);信息化建设费5万元。

52房产中心

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

53住房公积金管理中心

Ⅰ类:住房公积金1769万元。小计1769万元。

54价格中心

Ⅰ类:机关运行经费3万元;2017年追加经费3.2万元。小计6.2万元。

Ⅳ类:涉案财务价格鉴证费5万元;价格调节基金15万元;非涉案物评估费4万元。

55工商联

Ⅰ类:机关运行经费2万元;太原市举办永和县专场音乐会和摄影展所需资金35万元;办公设备购置3万元;退伍军人经费6.9552万元;机关办公经费2万元。小计48.9552万元。

56城镇工业联合社

Ⅰ类:机关运行经费2.3万元;人员补助经费2万元。小计4.3万元。

Ⅳ类:房屋租赁费6.7万元。

57看守所

Ⅰ类:机关运行经费3万元;看守所在押人员生活费及管理工作费35.08万元。小计38.08万元。

58、食药监局:

Ⅰ类:机关运行经费9.15万元。小计9.15万元。

Ⅳ类:局执法监管工作经费16万元;食安委办公室工作经费10万元;创卫环境整治工作经费13万元;村级协管员工作经费8.3万元;基层监管站工作经费10万元;稽查队执法工作经费5万元;投诉举报奖励资金15万元;农产品安全抽检经费15万元;投诉举报工作经费4万元。

59、综合检验检测中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

60、企业养老保险中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;做实个人账户5.9万元;财政对企业职工基本养老保险的补助31.5648万元;公益岗工资0.35万元;财政对退役军人养老保险补助50万元。小计92.8148万元。

Ⅳ类:房屋租赁费4.3万元。

61、失业保险中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;房租0.8万元;公益性岗位工作经费0.6336万元;对社会保险基金80万元。小计86.4336万元。

62、工伤保险中心

Ⅰ类:机关运行经费5万元;工伤保险16.29万元。小计21.29万元。

63、人社局:

Ⅰ类:机关运行经费15万元;退伍军人补助6.9552万元;随军家属生活补助1.8万元;人才市场工作经费10万元;公益岗、见习补贴0.756万元;三支一扶人员补助8.1万元;房屋租赁费6.8万元;招考工作经费9.6382万元。小计59.0494万元。

Ⅳ类:公共实训基地初设可研报告30万元;慰问费6万元。

64、农村养老保险中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;农村养老保险109.41万元。小计114.41万元。

65、医疗保险中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;基本医疗保险801.4424万元;城乡居民医疗保险的配套资金387.1133万元;重度残疾人缴费基数救助6.03万元;贫困户长期护理保险37.08万元;公益岗人员20%的工资0.504万元;生育保险80万元;金保工程网络维护费5万元。小计1322.1697万元。

Ⅳ类:健康扶贫宣传资料费10万元;征缴扩面费12万元。

66、机关事业单位养老保险中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;行政事业离退休工资5000万元。小计5005万元。

67、卫生监督所:

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

Ⅳ类:传染病防治监督监测经费2万元;生活饮用水监督检测经费2万元;公共场所监督监测经费2.7万元;学校卫生监督监测经费1.5万元;放射卫生监督监测经费0.5万元;医疗卫生监督监测经费3万元。

68卫计局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;医疗责任事故保险14万元;药品零差率销售补助140万元。小计164万元。

Ⅳ类:国家基本公共卫生服务补助经费项目县级配套资金32.9万元;乡村医生退养补助经费0.42万元;村卫生室实施基本药物补助资金2.8万元;独生子女奖励扶助资金66.12万元;流动人口服务工作经费8万元;村级信息员补助经费7.6万元;县乡医疗卫生机构一体化改革工作经费15万元;健康促进试点县工作经费10万元。

69中医院

Ⅰ类:临时聘用人员费用30万元;退伍军人补贴1.6908万元;医疗责任保险费用10万元。小计41.6908万元。

70、县医院

Ⅰ类:新医院建设1000万元;临时聘用人员费用40万元;新医院贷款利息53.252万元;医疗责任保险费用20万元。小计1113.252万元。

71、疾控中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;车辆上户经费3万元;重点慢性病流行病学调查14万元。小计22万元。

Ⅳ类:疫苗购置费27万元。

72、妇幼站:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;房屋租赁费5.55万元。小计10.55万元。

Ⅳ类:宫颈癌筛查工作经费1万元;营养干预工作经费4万元;增补叶酸工作经费2万元;孕前检查工作经费4万元;免费技术服务工作经费6万元。

73红十字会

Ⅰ类:机关运行经费2万元;博爱送万家专项工作经费3万元。小计5万元。

74民政局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;义务兵优待金69.689万元;高龄补贴3.2万元;敬老院工作经费12.5万元;养老院运行经费2.5万元;光荣院工作经费16.765万元。小计114.654万元。

Ⅳ类:城市低保配套资金10;农村低保配套资金10万元城乡医疗救助配套资金10万元临时救助配套资金10万元;城乡特困供养配套资金296万元;孤儿保障配套资金4.2万元;高龄老人配套资80万元五保户埋葬费5万元救灾救济县级配套资金5万元救灾储备库配套设施9万元;代发其他单位伤残人员保健金28.336万元40%的退职人员退职生活补助费4万元烈士陵园管理费工资、公祭日、工作经费12万元自主就业退役士兵发放一次性补助金9.3万元义务兵优待金配套资金37.4972万元;两节慰问经费14.8万元东山公墓维修及工资费用1.8万元优抚工作经费10万元;重点优抚对象慰问金10万元;退役士兵再就业工资27.8208万元;2018年大学生入伍奖励金5万元;敬老院申配套资金59万;农村日间照料中心运行经费18万元养老院启用运行经费29.5万元;养老院设备购置38.2万元;阁底敬老院工作经费5万元阁底敬老院尚缺维修改造资金16万元;低保工作经费10万元城乡医疗救助工作经费10万元救灾工作经费10万元界联检经费3万元慈善总会工作经费5万婚姻登记工作经费3万元地名普查工作经费77万元;困难残疾人补贴县级配套资金10万元;专网使用费计3.2万。

75残联

Ⅰ类:机关运行经费10万元;专职委员误工补贴4万元;2017残疾人专项工作经费5万元。小计19万元。

Ⅳ类:农村基层党组织助残扶贫10万元;残疾人保障金8万元;残疾人专项工作经费9万元;亲情一家人补助经费5万元;托养中心县级配套80万元;托养中心附属工程及配套设施265万元;重度残疾人护理补贴县级配套31.5万元。

76创卫办

Ⅰ类:无害化厕所配套工具20万元;委托业务费150万元;学校新建厕所137万元;创卫办专项经费25万元。小计332万元。

77老干局

Ⅰ类:机关运行经费5万元;办公场所租赁费5.95万元;离休干部医疗费33.5万元;2018年春节慰问品采购36.45万元;活动中心工资养老保险4.1636万元;退休干部活动经费4万元。小计89.0636万元。

Ⅳ类:关心下一代工作委员会工作经费2万元;老区建设促进会工作经费2万元。

78国土局

Ⅰ类:机关运行经费10万元;南庄乡二村土地开发项目30万元;古生物化石包装和采集项目11.63万元;地质灾害应急治理工程24.86万元;黄河蛇曲国家地质公园步道二期100.3万元。小计176.79万元。

Ⅳ类:2014至2018地质灾害治理搬迁县级配套资金1664.88万元;打击非法采矿经费20万元;地质灾害防治、演练经费80万元;地质灾害工程治理96万元;执法监察工作经费30万元;黄河蛇曲步道二期工程65万元;2018年土地变更调查工作经费10万元;永和县乡级村级土地利用总体规划修改10万元;土地利用总体规划调整完善工作经费5万元;全国第三次土地调查350万元;城镇低效用地再开发20万元;永和县增减挂钩实施潜力调查及2018年实施方案50万元;关于将测绘费纳入财政预算的申请30万元;关于永和县土地价格评估工作经费纳入财政预算10万元;2018年不动产数据整合、房产补测及技术服务费120万元;2018年将土地报批工作经费纳入财政预算15万元;关于将信息化工作经费纳入财政预算26万元;关于“一张图”及综合监管平台建设纳入财政预算277.7万元;基准地价更新编制经费10万元;关于将2018年基本农田保护经费纳入财政预算15万元;不动产工作经费20万元;精神文明创建工作经费5万元;耕地保护经费180万元;土地储备工作经费10万元;县地质灾害防治“十三五”规划经费5万元;农村集体建设用地及宅基地确权登记99万元;矿山地质环境恢复和综合治理规划及矿产资源调查工作经费50万元。

79、气象局:

Ⅰ类:气象工作经费23.09万元。小计23.09万元。

80农委

Ⅰ类:机关运行经费10万元;良种场职工工资津贴28.88万元;农技推广县级配套19.96万元;农场职工工资23.76万元;改善人居环境以奖代补100万元;农居办工作经费18万元;农产品质量安全监管、检测、执法费3万元。小计203.6万元。

81、农经中心: 

Ⅰ类:机关运行经费5万元;农村记账会计报酬8.4万元。小计13.4万元

Ⅳ类:土地仲裁5万元;产权交易12万元;土地确权370.5万元;农民专业合作社3万元;农村审计3万元;精准扶贫5万元。

82、畜牧中心

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

Ⅳ类:村级防疫员补贴18.96万元;人工种草经费5万元;动物防疫冷链建设资金10万元;动物重大疫病物资储备资金10万元;染疫蓄禽和病害畜禽养殖废弃物无害化处理资金30万元。

83、农机中心:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;大型站退休人员津贴补贴12.24万元。小计17.24万元。

84、林业局:

Ⅰ类:机关运行经费10万元;永和县国营苗圃工作经费24.4883万元;永和县国有林场工作经费3.1148万元;2017年防火经费20万元;2017年林场税费改革资金2万元;2017年苗圃工作经57.5925万元;2017年林场工作经费53.9万元;2017年第一书记工作经费0.5万元;2017年林地变更10万元。小计181.5956万元。

Ⅳ类:2018年永和县国营苗圃工作经费139.673273万元;2018年永和县国有林场工作经费110.9148万元;旅游路绿化项目600万元;2018年护林防火经费30万元;2018年林地变更工作经费15万元。

85森林派出所:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;退伍军人工资、保险及绩效5.2164万元。小计10.2164万元。

86、水利局:

Ⅰ类:机关运行经费10万元;退伍军人工资6.9552万元;第一书记驻村补助1.808万元;2017年退伍军人工资1.409万元。小计20.1722万元。

Ⅳ类:护坝员补助经费6.72万元;抗旱服务工作经费20万元;河道采砂管理工作经费7.28万元;淤地坝维护工作经费10万元;农村饮水安全工程水质检测中心运行经费35万元;山洪灾害防御体系运行维护经费40万元;河长制办公室工作经费15万元。

87烤烟:

Ⅰ类:机关运行经费2万元。小计2万元。

88脱贫攻坚办

Ⅰ类:机关运行经费30万元。小计30万元。                                                                                                                                                                                                                                                                              

89、扶贫局:

Ⅰ类:机关运行经费10万元。小计10万元。

Ⅳ类:易地扶贫搬迁贷款利息24万元。

90农发办

Ⅰ类:机关运行经费5万元。小计5万元。

Ⅳ类:省立项项目工程款及质保金504.93万元;项目规划设计费4万元。

91、芝河镇

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金16万元;乡镇机关食堂补助资金7万元;安置退伍军人工资9.52万元;矛盾纠纷调解32.5万元;药家湾支部活动场所升级改造项目5万元;异地移民室外工程200万元;路域环境整治9.2万元;维稳值班经费3.8万元;地质灾害临时搬迁房屋租赁3.51万元;环境整治及河道治理13万元;党务政务服务资金13.2615万元。小计372.7915万元。

Ⅳ类:森林防火工作经费25万元。

92坡头乡:

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金5.9万元;乡镇机关食堂补助资金10万元;乡镇干部周转房资金112万元;驻京维稳值班经费3.8万元;岔口村广场硬化12.8万元。小计204.5万元。

Ⅳ类:森林防火工作经费25万元。

93、南庄乡:

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金8.8万元;乡镇机关食堂补助资金10万元;乡镇干部周转房资金139万元;安置退伍军人工资3.98万元;大寨岭至郭家村征地拆迁经费5万元;变压器更换16万元;党务政务17.3万元。小计260.08万元。

94、打石腰乡:

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金7.2万元;乡镇机关食堂补助资金10万元;乡镇干部周转房资金120万元;维稳值班经费6.0586万元;槐花采摘节14.646万元;环境卫生整治4.7万元;党务政务公开活动场所维修14.0056万元。小计236.6102万元。

95、阁底乡:

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金14.8万元;乡镇机关食堂补助资金10万元;乡镇干部周转房资金94万元;奇奇里摄影村项目81.85万元。小计260.65万元。

96、交口乡:

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金14.9万元;乡镇机关食堂补助资金10万元;乡镇干部周转房资金192万元;信访工作值班3.5万元;党务政务办事服务中心建设14.99万元。小计295.39万元。

97、桑壁镇:

Ⅰ类:乡镇运转经费60万元;农村第一书记工作经费保障资金12万元;乡镇机关食堂补助资金10万元;乡镇干部周转房资金93万元。小计175万元。

98、供销社:

Ⅰ类:机关运行经费5万元;办公场所租赁3.4万元。小计8.4万元。

99、总工会:

Ⅰ类:工会运行经费121万元;元宵节活动经费10万元。小计131万元。

100、人武部:

Ⅰ类:国防事业与民兵训练12.5万元;安装燃气锅炉及燃气使用经费9.35万元;燃气使用经费11.6万元。小计33.45万元。

101道路运输管理所

Ⅰ类:运管所人员经费39万元;交通运输综合执法大队工作经费10万元。小计49万元。

102霍永高速

Ⅰ类:霍永高速公路指挥部工作经费40万元。小计40万元。

103预算股

Ⅰ类:财政收入组织驻永条管部门困难补助经费80万元;永和县农村信用联社上缴增值税18.132391万元;政府债券还本付息资金892.44万元;政府主权外债项目还本付息资金13.6万元;政策性农业保险费23万元;大学生创业贷款贴息资金22万元;援疆资金2万元;“暖心”工程城乡居民意外保险224.9202万元;村级组织运转经费474万元;效能资金198万元。小计1948.0926万元。

104、农财股:

类:千亩高标准苹果园示范园区建设项目380万元;芝河源头苹果树示范园建设项目500万元;华龙果业有限公司新建果品营销市场建设项目260万元;阁底乡西庄湾灵芝试验示范种植项目20万元;海纳养殖有限公司林麝养殖示范项目30万元;阁底乡石家湾村委采摘园建设项目40万元;和之咏农业开发有限公司红枣酒系列加工项目31.5万元;千亩苹果提质增效标准化综合托管示范项目200万元;村级电商扶贫14.8万元;蔬菜大棚建设115万元;红枣、核桃提质增效项目75万元;美丽宜居示范村建设71万元;桑壁镇乡村旅游扶贫30万元;中药材、小杂粮特惠补贴100万元;畜牧奖励补贴298.589319万元;基层农技推广补助项目60万元;新型职业农民培育14.64万元;支持新型职业农民培育资金20.2万元;农产品加工项目6万元;千人脱贫15万元;农家乐建设项目700万元;村级光伏电站和个户光伏2000万元;兰家沟至李家崖扶贫道路改造148.47万元;桑壁林场-下均村-李垣村通村路硬化(在桑壁河需修过水桥一座) 255万元;交口乡楼山至南坡头道路建设项目208万元;冯家山村—靳家山村乡村道路建设60万元;乡村卫生所建设101.85万元;永和县芝河镇等3乡镇、红花沟村等5村高标准基本农田建设项目194.69万元;小流域治理项目100万元;阁底乡农田基本建设项目80万元;淤地坝除险加固工程953万元;生态建设与水土保持项目500万元;2017年农村饮水安全365万元;阁西垣高效节水灌溉工程(第一批)750万元;淤地坝除险加固工程181万元;小流域综合治理13.2平方公里(封禁治理)32万元;双锁山小流域综合治理工程 400万元;河流生态运行及重点河道治理项目15万元;农村饮水工程333.8万元;辛角垣压力管道维修工程6.18万元;农村饮水需要电力解决工程900万元;坡耕地水土流失综合治理工程105.8万元;桑壁郑家垣抽水变配安装工程30.5万元;黄河古贤水利枢纽工程建设整地(永和段68公里)全程航拍费5万元;森林生态效益补偿 440.15万元;农机操作手培训12万元;外出务工奖补150万元;农村贫困劳动力免费职业培训项目94.15万元;小额贷款贴息400万元;省级吕梁山生态脆弱区荒山造林项目950万元;三北防护林工程155.08万元;省级通道两侧绿化项目305万元;雨露计划34万元;教育扶贫20万元;永和县桑壁镇中心幼儿园建设项目148万元;永和县城镇第二幼儿园室外改造工程20万元;农机社会化服务项目35万元;农机深松整地作业补助90万元;村级光伏电站(质保金)139.393万元;扶贫信息、宣传20万元;项目管理费30万元。共计13749.79232万元。

 

 

注:项目Ⅰ类支出:主要编制与预算单位日常工作密切相关财政拨款的专项事业费。

项目Ⅱ类支出:预算单位非税收入确定的专项事业费。

项目Ⅲ类支出:县政府确定的重点项目和必须配套的项目资金。

项目Ⅳ类支出:待定专项事业费。指由预算单位上报、当前财力无法保障的统计类项目。

 

 

永和县部门2018预算指标分配表3.xls


  

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