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关于永和县2011年-2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

 

关于永和县2011-2015年财政预算执行情况

2016年财政预算(草案)的报告

 

------2016817日在永和县第十六届人民代表大会

第一次会议上

 

永和县财政局局长    李占军

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2011-2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、“十二五”时期财政运行情况

“十二五”期间,在县委正确领导下,在县人大、县政协监督支持下,我们以提高经济发展质量和效益为中心,以推进财政改革为主线,严格按照“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的工作方针,坚持保民生与促发展并重,严征管与涵税源并重,增收入与节开支并重,强制度与促规范并重,在抓收入、调支出、提绩效、促改革等方面做了大量的工作,取得了较好的成绩,保持了财政平稳较快发展态势。

(一)财政收入高速增长。“十二五”期间,我们着力培植财源、加强税源监控,强化收入征管,形成征管合力,初步建立了财政收入稳定增长机制,保持了收入持续快速增长。财政总收入累计完成35520万元,是“十一五”期间财政总收入7590万元的4.7倍,年均增长36.16%。其中:2015年财政总收入完成11082万元,同口径比2010年财政总收入2313万元增长了3.8倍,增幅达379.12%;公共财政收入从2010年的1084万元增加到5399万元,增长了4倍,年均增长37.86%。特别是2012年财政总收入突破5000万元大关,2014年实现历史性跨越,迈入亿元县行列;公共财政收入增幅连续三年位居全市第一。

(二)支出规模持续扩大。“十二五”期间,我们按照“保基本、保运转、保民生、保重点、保稳定”的理财方针和公共财政取向,首先保证公教人员基本工资按时发放和政权机关正常运转,确保了法律法规规定的重点支出按时拨付。在保工资、保运转的基础上,逐步将更多资金向教育、医疗、社会保障等关系民生的重点领域倾斜,调整和优化支出结构明显。“十二五”末干部职工津贴补贴年人均24000元,是“十一五”期末的2倍;“十二五”期间,累计实现公共财政预算支出313083万元,是“十一五”期间公共财政预算支出83813万元的3.74倍,年均增长30.16%其中2015实现公共财政预算支出86014万元,同口径是“十一五”期末公共财政预算支出41104万元的2.1倍,增幅达109.26%;“十二五”期间累计安排科、教、文、卫、社保等重点民生支出217992万元,2015年重点民生支出执行61089万元,同口径是“十一五”期末26532万元的2.3倍,年均增长18.15%,增幅达130.25%;民生投入占公共财政预算支出的比重由2010年的64.54%提高到71.02%,提高了6.5个百分点。财政保障能力显著增强,服务发展成效显著。

(三)财政改革深入推进,监督管理日趋科学。“十二五”期间,财政工作跳出传统“就财理财”观念,按照财政体制改革要求,不断推进财政管理更加科学规范。预算制度改革全面推进,全口径政府预算体系基本构建,逐步推进预决算全面公开;预算绩效评价体系初步建立,评价结果得到有效运用,资金使用绩效明显提升;推进非税收入收缴管理改革,建立了统一的非税收入收缴管理体系和非税收入项目库;推动公务用车改革,完善制度建设,加强公务用车管理;政府投融资机制得到创新,开展了PPP模式初步探索;建立存量资金盘活整合机制,提高财政资金使用效益;国库集中支付覆盖所有预算单位,公务卡支付范围持续扩大,财政直接支付比例不断提高;完善政府采购制度,将政府采购纳入预算编制,稳步推行政府采购改革,不断扩大采购规模和范围;加强国有资产管理与监控,推进国有资产科学化、精细化管理,确保了国有资产安全;完善财政投资评审制度,推动财政投资评审对政府投资的“全方位、全过程、全覆盖”,共送审项目5924484.7万元,核减资金2082.1万元,核减率8.5%

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题:县域经济依然比较薄弱,税源结构不尽合理,财政增收基础不够稳固;改善民生任务艰巨,财政刚性支出增多,特别是工资、养老保险改革和民生保障的提标扩面,财政保障难度加大;财政改革任务繁重,推进改革的力度需要进一步加大;财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,财政监督检查力度需进一步加大。这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予支持和帮助。

二、2015年财政预算执行情况

2015年,我们按照县十五届人大五次会议有关决议及县人大常委会审查意见,紧紧围绕县委总体工作部署,抓收入,盘存量,严管理,优支出,保民生,全年收支预算任务圆满完成,重点支出得到有力保障,财政预算执行情况良好。

(一)公共财政预算收支完成情况

——收入完成情况:2015财政总收入完成11082万元,比上年增收1074万元,同比增长10.73%。其中:税收收入完成9224万元,非税收入完成1858万元。公共财政预算收入预算目标5066万元,实际完成5399万元,比上年增收994万元,同比增长22.6%。其中:税收收入完成3541万元,同比下降1.3%,为年初预算的83.9%,占公共财政预算收入的65.6%;非税收入完成1858万元,同比增长127.4%,为年初预算的219.1%,占公共财政预算收入的34.4%。增值税、资源税、营业税成为我县主体税种,2015年增值税税收完成654万元,资源税税收完成1003万元,营业税税收完成1229万元,占全部税收收入的81.5%,占公共财政预算收入的53.5%

——支出预算变动及执行情况:2015年公共财政预算支出年初安排65991.3万元,债券还本支出年初安排320万元。在预算执行中,由于当年超收调整支出增加333万元达到5399万元,上级补助收入增加17345万元达到73138万元,上年结余专项资金11578万元,调入收入32万元,调入预算稳定调节基金5000万元,全县总财力变动为95147万元。剔除安排预算稳定调节基金2975万元,债券还本支出320万元,全县公共财政预算支出安排由年初的65991.3万元变动为91582万元,年终公共财政预算支出实际执行86014万元,结转下年5838万元,实际支出为变动预算的93.92%,比上年增加支出14709万元,同比增长20.63%

(二)政府性基金预算收支情况:2015年政府性基金收入完成485万元,支出执行3237万元。

(三)社会保险基金预算收支情况:社会保险基金收入完成5759.5万元,为预算的146.87%,其中:新型农村合作医疗基金收入2279.74万元,城乡居民基本养老保险基金收入1022.26万元,企业职工基本养老保险基金收入2457.5万元;支出执行4759.66万元,其中:新型农村合作医疗基金支出1963.97万元,城乡居民基本养老保险基金支出709.28万元,企业职工基本养老保险基金支出2086.41万元。收支相抵,本年结余999.84万元,相加上年度滚存结余3464.2万元,本年末滚存结余4464.04万元。

(四)收支平衡情况:2015年全县总财力95147万元,其资金构成为:1、全县公共财政预算收入5399万元;2、返还性收入216万元;3、一般性转移支付收入43580万元;4、专项转移支付收入29342万元;5、调入收入32万元;6、调入预算稳定调节基金5000万元;7、上年结余收入11578万元。2015年公共财政预算支出86014万元,地方政府债券还本支出320万元,安排预算稳定调节基金2975万元,结转下年使用数5838万元。总财力与总支出和结转下年相抵,实现当年收支平衡,略有结余。

2015年全县“三公”经费支出执行511.27万元,同比下降36.16%,其中:公务接待费106.06万元,同比下降38.57%;公务用车购置及运行维护费405.21万元,同比下降35.44%

三、2016年财政预算草案

(一)2016年财政预算编制指导思想及原则

1、指导思想全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市经济工作会议精神,牢固树立五大发展理念,紧紧围绕县委提出的“四大战略、八项重点”总体工作思路,以深化财税体制改革为主线,以建立全面规范、公开透明的预算管理制度为目标,严格落实新《预算法》,提高预算编制水平;科学涵养财源,严格收税管费,确保财政增收;优化支出结构,从严控制“三公”经费及行政运行等一般性支出,着力保工资、保运转、保民生、保重点;加大财政资金统筹使用力度,全力保障脱贫攻坚;强化预算执行刚性约束,提高预算绩效管理水平,为全县经济持续健康发展提供强有力的财力保障。

2、预算编制原则:按照新《预算法》及上级财政部门有关预算编制要求,综合考虑影响财政收支的有利条件和不利因素,结合全县经济增长预期, 2016年全县预算编制原则如下:

——收入预算编制。积极稳妥,稳中求进。收入预算与经济社会发展需求相适应,与国家政策相衔接。

——支出预算编制。量入为出,突出重点,盘活存量,勤俭节约。集中财力办大事,从严从紧编制预算。

——推进中期财政规划管理。对重大支出政策,按三年统筹考虑,确保财政可持续。

——完善政府预算体系。提高预算编制完整性,编制全口径预算,政府收支全部纳入预算管理。

——坚持预算管理与资产管理紧密结合。

——创新财政投入方式。创新投融资模式,更好的发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

(二)公共财政收支预算安排

——公共财政收入安排5885万元,比上年增加486万元,增长9%。其中:税收收入安排4608万元,非税收入安排1277万元;国税部门1108万元,地税部门3500万元,财政部门1277万元。

——公共财政支出安排67977万元,具体支出情况为:

1、一般公共服务支出7693.3万元,其中:县本级7582.3万元,上级专项转移支付111万元;

2、公共安全支出3750.7万元,其中:县本级2695.7万元,上级专项转移支付1055万元;

3、教育支出11828.9万元,其中:县本级8288.9万元,上级专项转移支付3540万元;

4、科学技术支出县本级434万元;

5、文化体育与传媒支出871.1万元,其中:县本级789.1万元,上级专项转移支付82万元;

6、社会保障与就业支出10834.7万元,其中:县本级7607.7万元,上级专项转移支付3227万元;

7、医疗卫生支出7800.3万元,其中:县本级4110.3万元,上级专项转移支付3690万元;

8、节能环保支出1433.9万元,其中:县本级407.9万元,上级专项转移支付1026万元;

9、城乡社区事务支出县本级1623.9万元;

10、农林水事务支出15135.5万元,其中:县本级7393.5万元,上级专项转移支付7742万元;

11、交通运输支出2268.6万元,其中:县本级1074.6万元,上级专项转移支付1194万元;

12、粮油物资储备及金融监管事务支出86.4万元,其中:县本级2.4万元,上级专项转移支付84万元;

13、商业服务业等事务支出208.9万元,其中:县本级88.9万元,上级专项转移支付120万元;

14、国土资源气象等事务支出1863.8万元,其中:县本级548.8万元,上级专项转移支付1315万元;

15、住房保障支出2143万元,其中:县本级1850万元,上级专项转移支付293万元;

——公共财政收支平衡情况:公共财政预算收入5291万元,中央、省、市专项拨款及转移支付补助61174万元,新增国债资金1000万元,盘活存量资金512万元,收入共计67977万元。公共财政支出安排67977万元,公共财政收支体现平衡。

——2016年安排“三公”经费364.2万元,比上年实际支出减少147.07万元,下降40.38%。其中:因公出国(境)费用安排2万元,公务接待费安排139.8万元,公务用车购置及运行维护费安排222.4万元。

(三)政府性基金收支预算安排:政府性基金收入安排524万元,全部为国有土地使用权出让收入。上年结余400万元,按照收支平衡原则,相应安排支出924万元。

(四)社会保险基金收支预算安排:2016年社会保险基金预算收入安排10552.48万元,比上年增加83.22%。其中:新型农村合作医疗基金收入安排2586.25万元,城乡居民基本养老保险基金收入安排1036.23万元,企业职工基本养老保险基金收入安排2027.02万元,机关事业单位基本养老保险基金收入安排4902.98万元。本年度支出安排10252.52万元,其中:新型农村合作医疗基金支出安排2508.66万元,城乡居民基本养老保险基金支出安排694.46万元,企业职工基本养老保险基金支出安排2173.57万元,机关事业单位基本养老保险基金支出安排4875.83万元。收支相抵,本年结余299.96万元。

(五)国有资本经营预算情况:我县目前尚无国有资本经营收入和支出,2016年国有资本经营预算暂无法编制。

四、2016年财政重点工作任务

(一)着力财源建设,聚焦财政保障。以财源建设为基础,以财政增收为目标,创新增收机制,积极筹措资金,保障全县经济社会发展财力需求。一是重视财源建设。坚持巩固税源与培植财源并举,围绕全县“十三五”规划和2016年工作安排,提速产业转型,加快重大项目实施,着力巩固基础财源、壮大支柱财源、培育新兴财源,优化收入结构,确保财政持续增收。二是强化资金争取。密切跟踪国家财税政策调整,清理税收优惠政策,加强财税改革各项课题研究,做好财力补助资金争取基础工作,积极寻求上级财政部门帮助,确保争取财政性资金实现新突破。三是创新融资模式。推动PPP项目运作,加强部门协作联动,重点梳理公共服务领域项目,做好PPP项目的储备、遴选、实施,并加大与上级财政、发改等部门对接,力争早日推动PPP项目落地实施,为拉动永和固定资产投资目标提劲发力。积极争取政策性贷款,重点研究扶贫、公益性项目、城市基础设施建设等领域政策,增加县本级可用财力。四是严格收入征管。坚持财税部门联席会议制度,确保组织收入工作全县一盘棋,形成了抓收入的合力。完善综合治税制度体系,加强税源控管,堵塞收入征管漏洞,规范非税收入管理,维护存量发展增量,确保应收尽收。

(二)强化预算约束,严格预算管理。继续完善公共财政预算制度,加快现代预算制度建设。一是严格预算编制。按照“全口径”管理要求,确保所有政府收支全部纳入预算,提高预算编制完整性;严格按照政府收支分类科目要求,准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途;防止和杜绝非税收入编报不实、结余结转资金过大等问题。二是严格预算调整和变更。坚持预算法定原则,经人大批准的预算,必须严格执行,非经法定程序不得调整,预算未安排的事项一律不得支出。执行中不同预算科目、预算级次或项目间的预算资金需要调剂使用的,必须按照有关规定办理,严禁将预算资金违规用于交通、接待、医疗等支出。三是严格执行国库集中支付管理规定。除法定纳入财政专户管理的资金外,预算资金全部实行国库集中支付,杜绝“以拨作支”方式将财政资金从国库转入财政专户,杜绝将财政资金支付到预算单位实有资金账户。四是依法实施政府采购。严格按照省、市“五个不得”要求,强化政府采购预算编制,坚持应编尽编、编实编准,坚决杜绝无预算或超标准采购。

(三)立足民生改善,助推脱贫攻坚。脱贫攻坚重在民生改善。我们将以全面小康为目标,持续在民生改善发力,全力支持打赢脱贫摘帽攻坚战。一是集中精准投入财政资金。围绕全县“十三五”总体规划和脱贫摘帽攻坚工作思路,以脱贫攻坚规划为引导,以重点扶贫项目为载体,建立扶贫开发资金持续增长机制,不断提高扶贫资金投入比重;积极主动向上争取更多财政扶贫政策和资金,加大农村基础设施建设,夯实脱贫攻坚基础;制定《统筹整合财政资金实施精准扶贫工作办法》,整合扶贫、农林水、节能环保、教育、社保、住房保障、国土、交通运输、金融扶贫等资金,保障精准扶贫、精准脱贫。同时加强财政扶贫资金监督检查,扩大扶贫资金绩效评价范围及结果应用,确保脱贫实效。二是积极落实强农惠农政策。继续支持农村危房改造、乡村清洁工程建设,着力改善农村人居环境,继续贯彻落实粮食直补、综补政策,做好低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴工作,积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,支持地质灾害治理搬迁工作,加大财政支农项目绩效评价力度,提升财政支农资金使用效益。三是完善社会保障制度。继续实施四大“暖心工程”:80岁以上老人每人每年发放生活补助1000元;对高考达二本以上学生资助实现全覆盖;为全县居民每人办理小额人身意外险、自然灾害人身意外伤害险、见义勇为人身意外伤害险三份保险;免除所有高中生的学费和住宿费。全面落实民生政策配套资金,提高城乡居民医保人均筹资财政补助标准,提高基本公共卫生服务项目财政补助标准,推进基本公共卫生服务逐步均等化。提高城乡居民最低生活保障标准,完善城乡低保和农村五保供养制度。落实经济困难高龄与失能老年人补贴,全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。四是保障就业稳定。支持实施大学生就业促进计划和创业引领计划,推进农民工返乡创业、退役军人安置和就业困难人员帮扶,落实好社保补贴、税费减免等政策,促进再就业。

(四)推进财税改革,提升财政效能。一是进一步盘活存量资金。多措并举盘活财政存量资金,调整用于保民生、补短板。继续按照《预算法》和其他有关规定清理收回两年及两年以上结转资金,建立财政存量资金和预算安排统筹结合机制。对2015年末财政存量资金规模较大的部门,适当压缩2016年财政预算安排规模,编制项目支出预算先消化存量、再考虑安排增量。对执行较慢的部门项目预算,及时统筹用于经济社会发展急需支持的领域。二是深化投融资体制改革。推进政府投融资平台公司市场化转型和融资,扩大政府购买服务规模,把握县情,吃透政策,积极推进PPP模式尽早运作,牵引带动社会投资,引导社会资本共同促进经济社会发展。三是规范支出管理,提高支出绩效。全面推进预算绩效管理,增强花钱的责任意识和效率意识,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。扩大绩效评价范围,加大项目支出绩效评价工作力度,将绩效评价结果与下年度项目支出预算安排挂钩。四是及早准备国库支付电子化管理改革。争取2017年县本级直接支付、授权支付、自助柜面业务、对账业务、实拨业务等电子化全面上线。

各位代表,今年的财政工作形势严峻、任务艰巨、责任重大,我们决心在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督和支持下,以时不我待、只争朝夕的紧迫感,以敢于担当、积极作为的责任感,以更加昂扬的斗志、更加有力的措施,努力在“十三五”新的征程上展现新姿态、实现新作为、作出新贡献,为我县实现“十三五”良好开局、全面建成小康社会做出积极贡献!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关名词解释和说明

 

1、公共财政预算收入:指按照现行财政体制规定列入地方预算,直接缴入地方金库的财政收入。具体由两部分组成:一是税收收入,包括增值税、企业所得税、个人所得税的地方分享部分,营业税、资源税的地方分享部分,地方维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、契税、耕地占用税等;二是非税收入,包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

2、公共财政预算支出:指列入地方预算的财政支出,其支出项目按功能设置“类”级科目,包括:一般公共服务、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出及其他支出等。其资金来源包括用地方当年财力安排的支出、上年结余、调入资金和中央、省、市一般性及专项转移支付补助收入安排的支出。

3、“三公”经费预算:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

4、部门预算:简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,并实行预算内资金和部门事业收入及其他收入收支统管,统筹使用。

5、国库集中收付制度:一般也称为国库单一账户制度,包括国库集中支付和集中收缴制度。是指由财政部门代表政府设置国库单一账户体系,将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库,财政支出通过国库单一账户体系,由财政集中支付或授权预算单位支付到商品和劳务供应商或最终用款单位。未支用的财政资金均保留在国库单一账户,由财政部门代表政府进行管理运作。

6、转移支付(一般、专项):是政府间的一种补助,是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务均等化为目标,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。目前转移支付主要由一般性转移支付和专项转移支付构成。一般性转移支付不规定具体用途,由接受拨款的政府自主使用,包括均衡性转移支付、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、基本养老保险和低保等转移支付、新型农村合作医疗等转移支付、村级公益事业奖补等转移支付、重点生态功能区转移支付等;专项转移支付又称专项拨款,是有附加条件、规定资金使用范围的转移支付,要求专款专用。目前,专项转移支付主要用于农林水事务、交通运输、节能环保、社会保障和教育等方面。

7、财政结转资金:指结转的财政结余资金中有专项用途、需继续安排使用的资金。一般来说,结转资金都是跨年度使用的。

8、财政结余资金:主要是指行政、事业单位在预算年度内,按照财政部门批复的本部门预算,当年尚未支用的财政拨款资金。

9、政府和社会资本合作PPP是政府与社会资本为了合作建设城市基础设施项目,或为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征,通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

10、预算稳定调节基金:指由政府设立的,从规定范围筹集的,用于调节和平衡预算运行的预算储备资金。基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,增加补充基金时在收入方反映,动用基金时在支出方反映。

11、跨年度预算平衡机制:是对现行单一年度预算平衡机制的一种改进,是指在财政预算编制、执行等环节,建立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。

12、国库集中支付电子化:是指利用现代信息网络技术,不仅实现财政资金收缴和支付业务完全“无纸化”运行,而且把传统相对独立的分散管理整合成一个完善的管理链条,有利于提高财政资金运行效率和安全管理水平。

13、预算绩效管理:预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

14、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。是一种新型的政府提供公共服务方式。

15、支出功能科目:指反映政府管理和主要职能活动的分类科目。分“类、款、项”三级设制。主要分类具体包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出和转移性支出。

16、支出经济科目:指反映支出的经济性质和具体用途的分类科目。分“类、款”二级设制。主要分类具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

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