第一部分   概况

（一）主要职能职责

1.综合管理全县土地管理工作。

负责宣传、贯彻、落实国家和地方有关土地管理的方针政策和法律、法规；分析和预测全县土地管理形势，制定全县土地管理工作规划和年度计划。

2.为贯彻落实市委，县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一。

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，贯彻执行国家规划及测绘等法律规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县资源资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全县自然资源系，并监督检查执行情况。

（二）部门预算单位构成

永和县自然资源局部门预算只包括一个本级单位。

第二部分  2020年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（三）2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年度部门财政拨款预算4132641.63元。其中：人员工资保险3961597.37元，人员办公，工费福利费171044.26元。比2019年减少51369.25元，原因是人员减少。

（四）“三公”经费增减变动原因说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，单位没预算，2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费费0元，公务用车购置及运行维护费0元，单位没预算，无增减变动。

（五）机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算110200元，与2019年预算相比无变化。

（六）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：公用车一辆，三菱车晋L5099

（2）房屋情况：有

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况

第四部分   名词解释

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：自然资源局2020部门预算说明.doc