第一部分  概况

（一）主要职能职责

负责办理全县机关事业单位养老保险费征缴，稽核；以及全县机关事业单位离休，退休，退职人员养老金社会化发放工作。

（二）部门预算单位构成

永和县机关事业养老保险服务中心，属于股级全额拨款事业单位，属县人力资源和社会保障管理，编制6名。我中心有一个机构，统一发放工资，在职人员6人。

第二部分  2020年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（三）2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年度财政拨预算收40244000元。其中：人员工资414636元，人员保险159282元。2019年583934元，减少10016元，主要原因是：人员无变动，保险比例下降，因此导致人员预算的减少;2020年项目资金财政预算39652800元（一类项目经费），2019年专项资金预算32255100元，增加了7397700元，项目经费增加的主要原因是：项目增加，增加了职业年金单位部分记实、职业年金个人账户记账利率。

（四）“三公”经费增减变动原因说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，无增减变动。

（五）机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算17282元，2019年预算16800元。增加了482元。

（六）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：无

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：涉及3各项目，涉及39652800元。 

第四部分   名词解释

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：机关养老保险2020年部门预算公开报表.xls