第一部分  概况

（一）主要职能职责

负责全县传染病、寄生虫病、慢性非传染病预防与控制；突发公共事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；负责全县健康教育活动。

（二）部门预算单位构成

永和县疾病预防控制中心设置7个职能科室，分别为办公室、财务室、传染病科、计划免疫科、慢病科、地病科、检验科；永和县疾病预防控制中心，属于全额拨款事业单位，属县卫生和计划生育局管理，编制17名，副科级1名。我中心有一个机构，统一发放工资，在职人员16人。

第二部分  2020年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（三）2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年度财政拨预算收3787000元。其中：人员工资966065元，人员保险537988元，一般商品服务支出38754元，抚恤金13968元。2019年1672006.63元，人员经费减少的主要原因是：人员减少，因此导致人员工资的减少。2020年专项资金财政预算2188100元，2019年专项资金预算294860元，专项经费增加的主要原因是：项目增加，所以项目经费增加。

（四）“三公”经费增减变动原因说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，无增减变动。

（五）机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算42125元，2018年预算50400元。减少原因是人员减少。

（六）其他说明

1.政府采购情况：2020年我单位政府采购预算总额2000000元，其中：政府采购货物预算1630000元、政府采购工程预算300000元、政府采购服务预算70000元。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：2辆车

（2）房屋情况：房屋1717平米在使用，计528065元。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：涉及3个项目，2188100元。

第四部分   名词解释

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：疾控2020年部门预算公开报表.xls