第一部分  概况

（一）主要职能职责

贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以 “病人为中心”，为人民群众提高康复、医疗、护理、保健服务。在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。做好学生和其他人员的健康体检任务。 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。做好储血点血液质量管理工作。参加上级安排的指令性工作。

（二）部门预算单位构成

山西省永和县人民医院；永和县芝河镇卫生院；永和县坡头乡卫生院；永和县打石腰乡卫生院；永和县南庄中心卫生院；永和县交口乡卫生院；永和县桑壁镇卫生院；永和县阁底乡中心卫生院。

第二部分  2020年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

（三）2021年度部门预算数据变动情况及原因

2020年度财政拨预算收入40429000元。其中：人员工资9862527元，人员保险3731273元。2019年人员工资13052479元，人员保险5458132元。人员经费减少的主要原因是：永和县中医医院单独预算，因此导致人员工资的减少。2020年专项资金财政预算26835200元，2019年专项资金预算24886440元，专项经费增加的主要原因是：项目增加，所以项目经费增加。

（四）“三公”经费增减变动原因说明

永和县医疗集团2020年“三公”经费财政拨款预算0元,其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。2019年“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。“三公”经费预算无增减变动。

（五）机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费0元，2019年机关运行经费0元，无增减变动。

（六）其他说明

1.政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额830000元，其中：政府采购货物预算830000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：8辆救护车

（2）房屋情况：办公用房及业务用房共计4575平米，价值657.95万元。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：涉及9个项目，26835200元

第四部分   名词解释

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：医疗集团2020年部门预算公开报表.xls