第一部分  概况

（一）主要职能职责　

1.贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究制订全县农村商品流通的方针、政策规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

2.县政府授权，对重要农业生产资料、农付产品的经营进行组织、协调、管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。

3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

　　 4.指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物资交流。

　　 5.指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

　　 6.指导全系统的改革、改制、发展、稳定工作。

　　7.指导全系统的计划生育、安全保卫、社会治安综合治理工作。

　　8.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

永和县供销社为独立编制及独立核算机构，机构数为1个。编制为公共预算单位，共有财政人员7人，编制12人，事业人员5人，参公人员2人。

第二部分  2021年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2021年度部门预算情况说明

（三）2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年度财政拨预算收628100元。其中：

1.人员工资454521元，人员保险156779元，比2020年少272700元，因为人员减少，工资、保险随之减少。资管中心人员经费207100元。

2.2021年专项资金财政预算0元。

（四）“三公”经费增减变动原因说明

2021年无“三公”经费。

（五）机关运行经费增减变动原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算47700元，比2020年预算减少2800元，。因为人员减少，经费随之减少。

（六）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：房屋86平米在使用。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：涉及1个项目，涉及207100元。

第四部分   名词解释

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：永和县供销合作社联合社2021年部门预算公开表.xls