第一部分  概况

（一）主要职能职责

永和县总工会是党联系职工的桥梁和纽带；组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法维护职工合法权益；负责工会经费的管理、审查、审计工作。

（二）部门预算单位构成

永和县总工会，属于群众团体单位，属县委副书记分管，编制5名，正科级1名，副科级2名。我单位下设办公室、经审办公室、财务部、综合业务部、困难职工帮扶中心、职工活动中心共6个机构，统一发放工资，在职人员11人，劳务派遣人员1人。

第二部分  2021年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2021年度部门预算情况说明

（三）2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年度财政预算数1057400元。其中：

1.财政负担人员工资146367.72元，财政负担人员保险81032.28元，经费负担人员工资442737.96元，经费负担人员保险366049.32元，商品服务支出21212.72元，2020年1210000元，人员经费减少的主要原因是：财政资金紧张。

2.2021年项目资金财政预算0元。

（四）“三公”经费增减变动原因说明

2021年无“三公”经费。

（五）机关运行经费增减变动原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算26900元。

（六）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：0辆车

（2）房屋情况：无

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：无

第四部分   名词解释

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：永和县总工会2021年部门预算公开表.xls