第一部分  概况

（一）主要职能职责

幼儿园管理人员和有关幼教工作人员遵守一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将各因素合理的组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）部门预算单位构成

永和县城镇幼儿园，属于全额拨款事业单位，属县教育科技局管理，编制24名。我单位有一个机构，统一发放工资，在职人员16人。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数370.09万元。其中：基本支出181.39万元，项目支出188.70万元。2021年预算数182.53万元。2022年较2021年增加187.56万元。增加原因：增加了班主任补助、保育保教费、学前教育幼儿资助、生均公用经费、学前教育建设资金、财政人员工资调整、其他人员工资数增加、退休教师相关工资等项目。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。2021年预算0万元。2022年和2021年预算相同。

（四）其他说明

1.政府采购情况：保育保教费采购43万元。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况。

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：无

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共6个，包括：班主任补助、保育保教费、机关运行保障经费、退休教师慰问费、学前教育幼儿资助、幼儿生均公用经费项目，涉及金额188.70万元。

（2）2022年绩效目标情况：保育保教费项目，年度预算安排52.2万元，项目概况：该项目为保育保教项目，维持幼儿园保育教育工作正常有效开展，提高幼儿园各项工作质量。

（3）年度目标：维持幼儿园保育教育工作正常有效开展，提高幼儿园各项工作质量。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永和县城镇幼儿园部门预算公开表2022年.xls