第一部分  概况

   （一）主要职能职责

1.负责拟定并实施畜牧兽医科学技术的推广规划，组织畜牧兽医科研成果的开发、利用、鉴定和推广；建立健全畜牧业生产标准体系。

2.调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全县生产形势，提供市场信息服务。

3.承担初级畜禽产品及饲料兽药的抽样监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息收集和发布；建立健全质量安全监测体系。

4.承担动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作。

5.负责建立健全基层动物防疫体系和兽医社会化服务体系，管理兽医实验室安全，培训官方兽医、执业兽医及乡村兽医等工作。

6.承担组织优良品种的引进、标准化技术推广工作；负责人工种草、粮改饲、秸秆青贮、畜禽粪污资源化利用等技术推广工作；负责生鲜乳质量安全监测工作。

7.组织各类畜牧业发展资金和项目资金的审核、备案、呈报等初步工作。

8.拟定全县畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施。

9.组织开展重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的具体工作。

10.协助开展畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境管理等日常工作。

11.协助开展饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子的生产、经营、使用等日常管理工作。

12.负责绿色、有机畜产品的开发、利用、鉴定和推广等工作。

13.协助开展动物防疫、动物诊疗、兽药经营、种畜禽生产、生鲜乳收购等审核登记工作。

14.承办县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。              

（二）部门预算单位构成

永和县畜牧发展中心属于正科级全额拨款事业单位，下设办公室、畜牧业生产和安全股、畜牧技术推广股、动物检疫股、动物防疫股和六个乡镇兽医站，共计35人。

永和县畜牧发展中心核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），内设机构领导职数5名（股级）。

按照上级要求，我中心另聘50多名村级防疫员担负着全县动物防疫工作。

另：遗属补贴11人、退伍军人1人。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数562.956968万元。其中：基本支出435.256968万元，项目支出127.7万元。2021年预算数480.13万元。2022年较2021年增加82.826968万元，增加原因：增加动物防疫冷链建设项目、动物重大疫病物资储备项目等项目。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.50万元，比2012年增加0.50万元，。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算27.74万元，2021年预算11.20万元。2022年较2021年增加16.54万元，增加16.63%，增加原因：项目增多。

（四）其他说明

1.政府采购情况：政府采购办公用品8万元

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：2辆车

（2）房屋情况：房屋3680平米在使用

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共9个，包括：村级防疫员补贴、老兽医生活补助、春秋两季动物防疫、动物重大疫病物资储备、动物防疫冷链建设、畜产品质量安全监测、非洲猪瘟防控、防治监测、工作运行经费项目，涉及金额127.70万元。

（2）2022年绩效目标情况：动物防疫冷链建设项目，年度预算安排20万元，项目概况：该项目为动物防疫冷链建设项目，建设疫苗冷藏库，主要用于动物各种疫苗的储存和保管，保障动物疫苗的安全有效，保障动物防疫工作的顺利开展，为全县畜牧业健康稳定发展保驾护航。

（3）年度目标：保障动物疫苗有效储存，保障动物防疫工作的顺利开展。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永和县畜牧发展中心2022年预算公开表.xls