第一部分  概况

（一）主要职能职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。其次、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。在此、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

2.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。最后、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

3.初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为负责，具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力；具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。

（二）部门预算单位构成

山西省永和县芝河镇中心校，属于财政全额拨款事业单位，我单位有一个机构，统一发放工资，在职人员33人。

第二部分2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数493.705324万元。其中：基本支出401.687624万元，项目支出92.0177万元。2021年预算数496.9万元。2022年较2021年增加3.19万元，增加原因：增加特岗教师绩效及保险。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算10.69万元，2021年预算10.01万元。2022年较2021年减少0.68万元，减少6.8%。减少原因：在职人员减少。

（四）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：无

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共17个，包括：2021年城乡义务教育补助经费中央、省及市级资金预算-营养餐、退休教师慰问费、班主任补助、特岗教师2022年的保险绩效工资、运行保障经费、城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养餐改善计划，事业单位离退休，生活补助，涉及金额72.8048万元。

（2）2022年绩效目标情况：营养餐改善计划项目，年度预算安排0.48万元，项目概况：该项目为义务教育阶段营养餐改善计划项目，保障在校学生都可以享受此项国家补贴，改善学生在校用餐营养均衡，做到学生用餐达到家长放心，社会满意。

（3）年度目标：保障学生在校用餐营养均衡，学生吃的舒心，家长放心，社会安心。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永和县芝河中心校2022年度部门预算公开表.xls