第一部分  概况

   （一）主要职能职责

1.认真履行青少年活动中心法人代表职责，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针、政策法令及《校外教育工作规程》；主持中心全面工作，依法聘任中心各级、各岗工作人员；指导、检查、督促本中心各部、各岗、各项工作；发挥工、青、妇等群众团体作用，组织做好中心的安全、卫生、计生等工作，组织创建文明单位。

2.中心主任是青少年活动中心的法人代表，对外代表青少年活动中心，对内领导和指挥青少年活动中心工作，对上级教育行政部门负责，并承担管理青少年活动中心的全部责任。

3.努力把青少年活动中心办成具有鲜明特色的少年儿童校外教育阵地，为素质教育服务，为吴堡教育服务，为学校服务，为家长服务，努力培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.抓好师资队伍建设，不断提高本中心教育教学质量；协调中心内外有关教育、教学、教研及各项社会文化教育活动；做好本中心各项财政预、决算工作，合理支配青少年中心各项资金与财产；组织开展经济增收、节支工作，努力提高本中心国有资产的增值。

5.领导青少年活动中心的教育、教学和人事、财务、总务等行政工作，对青少年活动中心的重大工作和重大改革措施负责决策，组织实施。制订和实施中心的年度工作计划和规章制度。负责对中心副主任和中层干部的聘任、考评、奖惩等工作。领导中层职能部门的工作。

6.加强师资队伍建设，重视人才引进和流通，在核定的人员编制内，负责中心内各机构设置，人员调配、聘任、晋级、考核等工作，提高教职工政治业务素质，依法维护教职工的合法权益。

7.严格执行财经纪律和财务制度，管好用好青少年活动中心经费，办好青少年活动中心各种培训活动，决定青少年活动中心创收留存部分的分配方案。

8.积极支持工会、妇联、共青团等群众组织，按照各章程进行活动。

（二）部门预算单位构成

永和县青少年学生校外活动中心，属于财政全额拨款事业单位，我单位有一个机构，统一发放工资，在职人员15人。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数191.86万元。其中：基本支出171.85万元，项目支出20.01万元。2021年预算数167.80万元。2022年较2021年增加了24.06万元，增加原因：人员工资增加。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：无

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共2个，包括：退休教师慰问费、运行保障经费项目，涉及金额20.01万元。

（2）2022年绩效目标情况：退休教师慰问费项目，年度预算安排0.01万元，项目概况：该项目为退休教师慰问费项目，使退休教师在年底有一定的收获感和荣誉感，让教师满意，社会满意。

（3）年度目标：使退休教师在年底有一定的收获感和荣誉感，让教师满意，社会满意。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永和县青少年学生校外活动中心2022年度部门预算公开表(1).xls