第一部分  概况

   （一）主要职能职责

文学艺术界联合会，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。主要职能是加强与各协会会员的联络、协调、服务工作、组织会员间的交流活动，维护宪法和法律赋文学艺术家的权益，围绕县上中心工作组织广大文艺工作者进行文学艺术的创作活动。通过“请进来，走出去”的方法，加强文学艺术水平的提升，为丰富我县人民的文化生活和精神文明建设做贡献。

（二）部门预算单位构成

永和县文学艺术界联合会，属于正科级全额拨款事业单位，编制5名，在职3名，正科1名，副科1名。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数43.895032万元。其中：基本支出33.895032万元，项目支出10万元。2021年预算数48.63万元。2022年较2021年减少4.734968万元，减少原因：退休一人。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算3.17万元，2021年预算1.12万元。2022年较2021年增加2.05万元，增加183.03%。增加原因：去年只有人头经费未加入职工福利及工会经费。

（四）其他说明

1.政府采购情况：无

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：无

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共2个，包括：文联工作经费、乾坤湾刊物，涉及金额10万元。

（2）2022年绩效目标情况：

文联工作经费，年度预算安排5万元，项目概况：该项目为单位开展日常工作提供经费保障，使得单位各项工作顺利完成。

（3）年度目标：单位各项工作顺利完成。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022文联预算表.xls