第一部分  概况

   （一）主要职能职责

1.贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟定全县综合交通运输发展规划，指导全县综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等专项规划。参与拟定全县物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。

3.负责全县道路、水路运输市场监管。指导全县道路、水路运政管理工作和地方海事业务工作。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理。指导出租汽车行业管理工作，指导全县水路运输管理工作。

4.负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全县通航水域的认定工作，负责船舶（含渔船）登记。船员管理工作。承担全县船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作，负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全县水上搜救工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县人民政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

6.负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。

7.负责组织和监督全县农村公路的建设、管理和维护工作。对全县农村公路建设工程实施质量监督。

8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。指导全县交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全县公路、水路行业科技开发。节能减排和污染防治等工作。

10.指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。开展省际、市际、县际合作与交流。

11.指导全县交通运输行政审批工作，负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。

12.指导监督全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输信用体系建设工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

永和县交通运输局设下列内设机构：1、综合办公室；2、规划投资与法规审批股；3、建养管理股。

永和县交通运输局下属事业单位：1、永和县交通运输综合行政执法队；2、永和县交通运输事业发展中心。

（3）部门预算单位构成：永和县交通运输局，属于行政单位，一级预算单位，执行政府会计准则制度。单位编制26人，其中行政6人，财政事业人员10人（财政编制5人，自收自支编制5人）,行政执法队10人；年末实有人数财政人员15人，自收自支40人。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数1082.064114万元。其中：基本支出559.094114万元，项目支出522.97万元。2021年预算数637.83万元。2022年较2021年增加444.234114万元，增加原因：单位人员调入增加，因此导致人员工资及保险等的增加。2022年一般公共财政预算增加老年人免费乘坐公交补贴，所以项目经费增加。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算13.08万元，2021年预算11.97万元。2022年较2021年增加1.11万元，增加9.27%，增加原因：人员增加。

（四）其他说明

1.政府采购情况：公用经费项目办公费采购1.5万元、机关运行保障经费采购10万元。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：2辆车

（2）房屋情况：房屋2546.45平米在使用，计2610000元。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共4个，包括：2021年较大人口规模自然村通硬化路车购税补助、机关运行保障经费、老年人免费乘坐公交补贴、农村公路日常养护补助资金，涉及金额522.97万元。

（2）2022年绩效目标情况：老年人免费乘坐公交车，年度预算安排100万元，项目概况：该项目为60岁以上老年人免费乘坐公交车；为全县教师共900人，医护人员共551人免费乘坐公交车，保障这两个特殊群体的出行对进一步推动我县教育事业发展和卫生健康事业发展很有意义。今年，进一步扩大免费乘车人群，教师和医护人员可凭借统一发放的免费公交卡，免费乘坐公交车。

（3）年度目标：2022年我局紧紧围绕全县经济社会发展大局，科学编制“十四五”规划；抓好工程项目建设；持续推进“路长制”体系建设，全面管护好农村公路，切实做到有路必养有桥必管；以安全生产专项整治三年行动和“三零”单位创建工作为切入点，深入推进平安永和、法治永和建设；强化道路运输市场疫情防控和安全生产监督管理，全面提升城乡客运经营管理水平和服务质量；加强交通强国建设，助推乡村振兴；完成好上级交办的其他工作。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永和县交通运输局2022年部门预算公开说明.xls