第一部分  概况

（一）主要职能职责

     1.管理。负责行政办公用房的综合管理，负责机关大院办公区、宿舍区的水电、通讯、绿化、环境卫生、精神文明建设、大院机关饭堂、社会治安综合治理、安全保卫等事物的管理。

      2.服务。机关事务管理部门作为履行“管理、保障、服务”职责的政府工作部门，承担着管理机关事务、承上启下、联系左右、沟通内外、协调各方的重任，机关事务工作，是机关履行职能的基础，是机关高效有序运转的保证，是机关干部职工生活的依托，一个重要而特殊的部门。机构改革之后，接待处的公务接待及全县会议的安排部署工作都由本单位全部负责，工作量增大且责任更重，必须做到高效调节运转。

3.负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。

4.承办县委、县政府的其他工作。

（二）部门预算单位构成

永和县机关事务服务中心设五个内设机构，分别为综合股、物业股、车辆股、财务股、办公室。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数1395.514288万元。其中：基本支出316.914288万元，项目支出1078.60万元。2021年预算数597.43万元。2022年较2021年增加798.084288万元，增加原因：人员工资、保险待遇提高，机关运行经费增加，宾馆维修改造经费、集中办公区经费列入年初预算。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费160万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出335.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费135万元，公务用车购置及运行维护费200.88万元。较上年减少75.88万元，减少原因为脱贫攻坚下乡减少。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算16.18万元，2021年预算17.51万元。2022年较2021年减少1.33万元，减少8.22%。减少原因：人员减少，调走1名，退休1名。

（四）其他说明

1.政府采购情况：公用经费中办公费采购金额7万元，机关大院运行工作经费中办公费采购金额20万元。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况

（1）车辆情况：公务用车24辆。

（2）房屋情况：房屋10891平米在使用。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共1个，包括：宾馆集中办公区维修改造经费、涉及金额100万元。

（2）2022年绩效目标情况：

宾馆集中办公区维修改造经费，年初预算安排100万元，项目概况：该项目为单位开展办公区维修工作提供经费保障，使得单位各项工作顺利完成。

（3）年度目标：单位各项工作顺利完成。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年事务局预算表P020230915640658429659.xls