第一部分  概况

（一）主要职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教硏教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）部门预算单位构成

永和县药家湾小学，属于全额拨款事业单位，属县教育科技局管理，编制80名。我单位有一个机构，统一发放工资，在职人员72人。

第二部分  2022年度部门预算报表

本部分内容见附表。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

（一）2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年部门预算数687.25942万元。其中：基本支出591.69916万元，项目支出95.56026万元。2021年预算数624.91万元。2022年较2021年增加62.34942万元，增加原因：增加了班主任补助、学校课后服务经费、营养餐改善计划、运行保障经费、生均公用经费等项目。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2022年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。无增减变动。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，2021年预算0万元。2022年和2021年预算相同。

（四）其他说明

1.政府采购情况：无。

2.政府购买服务指导性目录

3.国有资产占有使用情况。

（1）车辆情况：无

（2）房屋情况：房屋8732.56平米在使用，计2389.9095万元。

（3）其他国有资产占有使用情况：无

4.绩效管理情况：

（1）2022年绩效实施情况：2022年实施绩效管理项目共12个，包括：退休教师慰问费、班主任补助、运行保障经费、学校课后服务经费、营养餐改善计划、营养餐改善资金、营养餐专项资金、特岗教师工资、特岗教师2022年的保险绩效工资、家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目，涉及金额95.56026万元。

（2）2022年绩效目标情况：家庭经济困难学生生活补助项目，年度预算安排2.55万元，项目概况：家庭经济困难学生生活补助项目，负责对家庭经济困难学生实施资助，教育部门制定国家助学金发放管理办法，学校根据管理办法要求，严格执行。

（3）年度目标：提高家庭经济困难学生经济收入，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

永和县药家湾小学 2022年部门预算公开表_2022-04-06.xls